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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Sep/2024 |
25J-04298 |
2544003990 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE PIEZA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE EN EL PROGRAMA STARBASE. |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,977.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Sep/2024 |
25DJ-01116 |
25D4400689 |
REEMPLAZO DE BOYA CISERNA BAY.705 |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$6,985.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Sep/2024 |
25J-04402 |
2544004062 |
GOMAS GE10476 |
MULTIVENTAS LLC |
$793.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25J-04400 |
2544004052 |
MATERIALES |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$740.15 |
Junta de Retiro |
|
10/Sep/2024 |
25J-04418 |
2544004073 |
TONERS |
Caribbean Data System, Inc. |
$258.88 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Sep/2024 |
25J-04419 |
2544004071 |
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS MINI SPLIT UNIT 208-230V/IPH, PABELLON |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$2,430.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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10/Sep/2024 |
25J-04392 |
2544004038 |
PIEZAS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE AREAS VERDES |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$2,880.99 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Sep/2024 |
25J-04231 |
2544003898M1 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$105.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
10/Sep/2024 |
25J-04377 |
2544004066 |
32410-REPARACION ELEVADOR |
Delta Elevator Systems, LLC |
$12,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Sep/2024 |
25J-04265 |
2544004070 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
VIVERO HIDROPONICO DM |
$380.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25J-04410 |
2544004065 |
Reparacion de vehiculo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Hacienda |
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10/Sep/2024 |
25J-04348 |
2544004068 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$985.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Sep/2024 |
25J-04398 |
2544004069 |
32411-COMEJEN |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$57,999.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Sep/2024 |
25J-03787 |
2544003691 |
Educacion- Clubes 1 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$234.96 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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10/Sep/2024 |
25J-04327 |
2544003969 |
Tintas metro postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$166.98 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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10/Sep/2024 |
25J-04415 |
2544004063 |
(040-127-34)UNIDADES DE AIRE DE 12K Y 18K BTU/HR DE PARED PARA OFICINA LEGAL EN EDIFICIO CENTRAL (ASG) |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$1,036.32 |
Autoridad de los Puertos |
|
10/Sep/2024 |
25J-04412 |
2544004055 |
Para uso de equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,146.75 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Sep/2024 |
25DJ-01140 |
CM5-0530 |
6310-25-048 se solicita la reparación de cable de Fibra Optica Headlamp Isolux #propiedad 01-56132. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Sep/2024 |
25DJ-01127 |
CM5-0529 |
8103-25-072 Compra de válvulas del actuador para el equipo de desgasificación de agua para Planta de Vapor |
PUERTO RICO ENGINEERING AND DISTRIBUTORS CORPORATION |
$2,473.96 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Sep/2024 |
25J-02542 |
2544004056 |
Renovación licencia CLEAR |
COMPUCLERK , INC. |
$15,841.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |