![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Sep/2024 |
25DJ-01157 |
25D4400695 |
Compra de equipo |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$2,020.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00134 |
CM5-9135 |
6211-25-007 MAQUINA DE HIELO |
Ice Machine Puerto Rico LLC |
$7,239.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00718 |
CM5-5135 |
5501-25-058 |
RIMACO, INC. |
$12,710.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00798 |
CM5-5155 |
5501-25-050 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$40,661.71 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00900 |
CM5-5143 |
4230-25-001 ****** |
Publicaciones Cd, Inc. t/c/c LexJuris de PR |
$175.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00913 |
CM5-5132 |
6230-25-018 Licencia 15 |
SARSP |
$125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00904 |
MP5-5165 |
4102-25-015 Rotulacion Unidad Movil |
IDEAS LLC |
$26,760.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-00940 |
CM5-5159 |
5500-25-022 DETERGENTES ENZIMATICOS, ALCALINO Y LUBRICANTE |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$1,370.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-01126 |
25D4400692 |
DIVISION DE OFICINA |
MANUEL LARRIUZ |
$1,144.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Sep/2024 |
25J-04306 |
2544004075 |
Main breaker |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$33,000.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25J-04383 |
2544004081 |
INSPECCIÓN ELEVADORES ACAA CENTRAL |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$300.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
10/Sep/2024 |
25J-04407 |
2544004080 |
PLOMERIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25J-04423 |
2544004085 |
Reparacion de vehiculo |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$249.16 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Sep/2024 |
25J-04424 |
2544004087 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA - HELICÓPTERO |
BENITEZ AVIATION, INC. |
$40,500.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01102 |
25D4400669 |
Compra de Batería para la Unidad GE 09859 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01101 |
25D4400681 |
Compra de Materiales de Limpieza para la UIE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$48.20 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01101 |
25D4400682 |
Compra de Materiales de Limpieza para la UIE |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$33.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25J-04390 |
2544004061 |
COMPRA DE FIRST AID KIT |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,099.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Sep/2024 |
25J-04411 |
2544004054 |
Grúa Tahoe GE 05735 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$115.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Sep/2024 |
25J-04391 |
2544004058 |
DEHUMID INDUSTRIAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,014.79 |
Departamento de Salud |