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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/May/2024 |
24J-22833 |
2444021516 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$576.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
31/May/2024 |
24DJ-01035 |
24D4400665 |
CAMPEA Camaseyes - gas para generados electrico |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$93.00 |
Departamento de la Familia |
|
31/May/2024 |
24J-22758 |
2444021505 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,541.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/May/2024 |
24J-22443 |
2444021510 |
Reparaciones e Instalaciones en IEPR |
CONSTRUCCIONES LOPEZ & LOPEZ, INC |
$6,221.96 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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30/May/2024 |
24DJ-01214 |
24D4400831M1 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-01581 |
CM4-8747 |
6310-24-413 Se solicita la reparación del Lente Laparoscopio 30 Storz modelo 26046BA #Serie 122ANG |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
30/May/2024 |
24J-22531 |
2444021324M1 |
Data e Internet junio 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,684.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/May/2024 |
24DJ-01215 |
24D4401082 |
Compra Alimentos |
A.Rosario Distributors |
$2,486.20 |
Departamento de la Familia |
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30/May/2024 |
24DJ-01640 |
24D4401105 |
Solicitud de Mudanza de Equipo - Centro Gubernamental de Loíza |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$4,740.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-01155 |
24D4401096 |
Materiales de oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$3,911.80 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-01604 |
24D4401097 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$389.88 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-00904 |
24D4401093 |
Adquisición Materiales de Limpieza |
MENACO CORPORATION |
$333.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-01322 |
24D4401094 |
Sol. de Compra de Equipo Asistivo |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$215.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-01408 |
24D4401095 |
OFICIAL DE SEGURIDAD ARMADO |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$8,656.32 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24DJ-00684 |
24D4400451 |
Compra de Almuerzo Adiestramiento |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$486.25 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2024 |
24J-15347 |
2444014176 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$101.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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30/May/2024 |
24DJ-01596 |
24D4401103 |
COMPRA DE BARRAS ENERGETICAS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$135.00 |
Departamento de la Familia |
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29/May/2024 |
24DJ-01617 |
24D4401101 |
Aviso Publico |
GFR Media, LLC |
$8,236.92 |
Departamento de la Familia |
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29/May/2024 |
24DJ-01618 |
24D4401102 |
Aviso Publico |
GFR Media, LLC |
$8,236.92 |
Departamento de la Familia |
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29/May/2024 |
24DJ-01598 |
24D4401083 |
INSPENCION DE CAMION |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$30.00 |
Departamento de la Familia |