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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Abr/2025 |
25J-17355 |
2544016299 |
Alimentos Enlatados y Vegetales |
HACIENDA CENTRAL,INC. |
$1,358.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Abr/2025 |
25J-17765 |
2544016661 |
baterias AA |
Quick Delivery |
$1,950.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
02/Abr/2025 |
25DJ-04273 |
25D4402873 |
Servicio - Instalación AC Salon 1 Area Escolar |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Abr/2025 |
25J-17766 |
2544016657 |
Pinturas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,344.96 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25J-17760 |
2544016649 |
DH-2212 Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$365.50 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Abr/2025 |
25J-17761 |
2544016659 |
DH-2211 Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$365.50 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Abr/2025 |
25DJ-04393 |
25D4402855 |
MASCARA DE CPR |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$660.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Abr/2025 |
25J-17238 |
2544016248 |
Equipo STMP |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$9,913.57 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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02/Abr/2025 |
25J-17771 |
2544016656 |
Magnetic board |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$155.25 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25J-13508 |
2544012625C |
Header Def (sensor de urea) Un. GE-11760 Aibonito |
CENTROCAMIONES, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25J-16280 |
2544016610 |
COMPRA DE CONDENSADORA 3ER PISO E INSTALACION DE TERMOSTATOS DE AIRE ACONDICIONADO(NMEAD) |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$24,911.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25J-17597 |
2544016655 |
Para el campamento de Verano |
Quick Delivery |
$110.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Abr/2025 |
25J-13124 |
2544012277 |
Gomas para unidad GE-10464 Añasco |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,059.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25DJ-04348 |
25D4402902 |
Compra de desechables CAMPEA |
Quick Delivery |
$972.39 |
Departamento de la Familia |
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02/Abr/2025 |
25DJ-04090 |
25D4402897 |
Hojalateria y pintura |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,250.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Abr/2025 |
25J-17768 |
2544016653 |
Reglamentos 9660-9663 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
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02/Abr/2025 |
25DJ-04208 |
25D4402862 |
Toners para Printer HP Color Laser Jet Enterprise MFP M480 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,449.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Abr/2025 |
25J-17757 |
2544016651 |
Alimentos - Carnes - Clase 235 SAEA |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$3,262.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25J-17757 |
2544016650 |
Alimentos - Carnes - Clase 235 SAEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$50,126.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Abr/2025 |
25J-17729 |
2544016648 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,389.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |