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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jun/2024 |
24J-23118 |
2444021878 |
Inspeccion |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$105.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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05/Jun/2024 |
24J-22651 |
2444021590 |
Para uso de los empleados de la Regiones |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$15,120.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Jun/2024 |
24J-22198 |
2444021608 |
TONER PARA IMPRESORA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$3,295.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2024 |
24J-22728 |
2444021543 |
EQUIPO |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,600.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2024 |
24J-23107 |
2444021872 |
COMPRA DE RELOJ ELECTRONICO PARA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA |
Steps 4 Success |
$414.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Jun/2024 |
24J-22618 |
2444021629 |
MEDICAMENTOS AREA MEDICA CTRA |
Quick Delivery |
$966.97 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Jun/2024 |
24J-23130 |
2444021879 |
Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$521.34 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-23034 |
2444021795 |
REPARACION VEHICULO DE MOTOR |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,590.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
05/Jun/2024 |
24J-11791 |
2444011150M1 |
PIEZAS DE CAMION DE CAROLINA |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,671.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Jun/2024 |
24J-20407 |
2444019505M1 |
ROPA Y MATS PARA ROPA |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Jun/2024 |
24J-23029 |
2444021845 |
Reparación de una (1) unidad de aire acondiconado para la Oficina de Asuntos Federales |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$585.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2024 |
24J-23011 |
2444021824 |
MATERIALES DE OFICINA NO EN CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$109.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Jun/2024 |
24J-22781 |
2444021525 |
Alimentos contrato mayo 2024 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$4,105.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-22781 |
2444021526 |
Alimentos contrato mayo 2024 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$432.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-21912 |
2444021857 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Adquisición de Piezas para la Reparación de Generador Eléctrico de Emergencia para el Edificio H |
Three O' LLC |
$11,702.00 |
Departamento de Salud |
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05/Jun/2024 |
24J-22977 |
2444021820 |
Cerraduras de Seguridad |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$1,790.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24J-22153 |
2444021856 |
Productos y Servicios |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$9,787.83 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Jun/2024 |
24J-19269 |
2444018510M1 |
Adquisición Unidad AC - Biblioteca |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$23,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Jun/2024 |
24J-21734 |
2444020755 |
Cover Dull 19 x 13 Magno Santi |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$626.25 |
Departamento de Salud |
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05/Jun/2024 |
24DJ-00952 |
CM4-9199 |
8301-24-30- Alquiler de Camión (Servicio de Alimentos Edf Central) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$9,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |