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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Jun/2024 |
24J-22938 |
2444021985 |
Transportación |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$4,583.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2024 |
24DJ-01675 |
24D4401137 |
Decomiso de Material Excedente |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$3,945.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Jun/2024 |
24J-23062 |
2444021941 |
Solicitud de Compra Informal para Trabajos de Reparación y Mantenimiento de Acondicionadores de Aire del Area de Contratos del Edificio H |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,359.00 |
Departamento de Salud |
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06/Jun/2024 |
24J-23100 |
2444021981 |
ARMARIO Y RACK |
Quick Delivery |
$1,636.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Jun/2024 |
24J-23137 |
2444021980 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$262.01 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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06/Jun/2024 |
24J-23135 |
2444021984 |
Adquisición de Vehículos de Motor, tipo Camión Combustible |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$625,200.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
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06/Jun/2024 |
24J-20360 |
2444019614 |
UNIFORME PARA EMPLEADOS |
UNIFORMES ARTE Y TEXTILES LLC |
$5,145.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/Jun/2024 |
24J-23058 |
2444021945 |
TONER |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$294.00 |
Departamento de Salud |
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06/Jun/2024 |
24J-23128 |
2444021974 |
TREN DELANTERO |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$848.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Jun/2024 |
24J-22813 |
2444021952 |
SOLICITUD COMPRAS GE-00732 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,657.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Jun/2024 |
24J-22755 |
2444021536 |
Acura MDX, GE:12848; platos, terminales, ABS modulator |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Jun/2024 |
24J-22802 |
2444021976 |
TOTE BAG |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$2,490.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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06/Jun/2024 |
24J-22809 |
2444021977 |
Transportación |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$268.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Jun/2024 |
24J-23072 |
2444021972 |
FURGON - BAY. I |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,512.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Jun/2024 |
24J-19052 |
2444018157C |
VARIOS SELLOS |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/Jun/2024 |
24J-23109 |
2444021935 |
ORDEN DE COMPRA DE MEDIOS PARA ÁREA BSL-3 DEL LABORATORIO DE EMERGENCIAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$284.80 |
Departamento de Salud |
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06/Jun/2024 |
24J-23152 |
2444021970 |
Mantenimiento |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$265.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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06/Jun/2024 |
24J-23047 |
2444021975 |
Reparación del vehículo oficial Ford Truck E-450 Tablilla GE11118 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$303.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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06/Jun/2024 |
24J-22821 |
2444021907 |
PETICION - TOA BAJA |
ODP Business Solutions, LLC |
$2,417.98 |
Departamento de la Familia |
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06/Jun/2024 |
24J-23133 |
2444021889 |
REUBICAR PONCHADOR |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$347.50 |
Departamento de Salud |