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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2024 |
25J-03532 |
2544003339 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,570.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00877 |
25D4400527C |
Combustible Diesel Local Patillas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00877 |
25D4400528C |
Combustible Diesel Local Patillas |
SMART FUEL LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00848 |
25D4400547 |
ARMARIO METALICO |
Quick Delivery |
$544.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25J-03465 |
2544003308 |
SERVICIO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$4,945.74 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03273 |
2544003330 |
UNIDADES DE AIRE E INSTALACION |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$30,128.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03632 |
2544003333 |
EMERGENCY LIGHT |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$174.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03581 |
2544003329 |
Lámparas LED |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$3,822.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03649 |
2544003331 |
C-25-040 -Remoción de enjambre de abejas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00550 |
25D4400549 |
TEFLON 3/4. COLOR: ROSITA PARA PLOMERIA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$395.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25J-03061 |
2544002854 |
Ambientación |
THE LOUNGE EVENTS FURNITURE RENTAL, INC. |
$43,388.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03596 |
2544003327 |
Calidad de Aire |
Mega Parts and Service Inc |
$583.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2024 |
25J-03140 |
2544003326 |
ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$600,000.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
29/Ago/2024 |
25J-03627 |
2544003325 |
Meriendas |
Quick Delivery |
$834.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03640 |
2544003323 |
Alquiler exhibidor Convención AGC |
EXPO GALLERY, INC. |
$2,870.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
29/Ago/2024 |
25J-03609 |
2544003295 |
ADQ TINTAS TONER |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$274.08 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
29/Ago/2024 |
23J-10302 |
2344010535C |
REPARACION EQUIPO AUTOMOTRIZ |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Ago/2024 |
25J-03120 |
2544002871C |
Reparación Van 31664 GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
29/Ago/2024 |
25J-03403 |
2544003321 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$2,917.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03589 |
2544003302 |
MANTENIMIENTO RELOJ PONCHADOR CORRESPONDENCIA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$55.00 |
Departamento de Hacienda |