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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ago/2024 |
25J-03728 |
2544003439 |
32384-32383- Alquiler de Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$251.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2024 |
25J-03733 |
2544003428 |
041-TRABAJO ELECTRICO |
PROKEDA LLC |
$1,825.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2024 |
25J-02815 |
2544003456 |
Associated Press |
The Associated Press |
$52,482.65 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
30/Ago/2024 |
25J-03751 |
2544003429 |
C-25-022- Remoción de Enjambre |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2024 |
25J-03744 |
2544003411 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$195.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03712 |
2544003417 |
SOLICITUD DE REMPLAZO DE FILTRO DE AGUA CARBONO |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$579.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2024 |
25J-03642 |
2544003338 |
Cartuchos de tinta HP M477mfd |
TONER MAX INC. |
$1,032.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25DJ-00983 |
CM5-9123 |
5201-25-007 |
AUTOS VEGA INC. |
$303.48 |
Administración de Servicios Médicos |
|
30/Ago/2024 |
25J-03747 |
2544003427 |
BATERIAS AAA |
Distribuidora Central LLC |
$90.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03727 |
2544003421 |
Reparacion de acceso controlado |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$275.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ago/2024 |
25J-03391 |
2544003446 |
Limpieza de alfombras instalaciones Roosevelt Roads Ceiba |
EXPO CARIBE INC |
$5,470.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
30/Ago/2024 |
25J-03480 |
2544003447 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Empresas La Monserrate Inc. |
$5,040.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03317 |
2544003440 |
MATERIAL OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,220.41 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03755 |
2544003412 |
CONVERTIDORES PARA CONECTAR MONITORES |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$2,970.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03508 |
2544003426 |
SERVICIO DE LIMPIEZA MURO DE CONTENCION(NMEAD) |
TRINIDAD CONTRACTOR SERVICES INC |
$6,689.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03487 |
2544003203 |
piezas para reparación de frenos de Camion International Forestal 20984GE bajo propuesta Propuesta Forestal FS 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$795.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-02641 |
2544003418 |
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA PATRÓN LATTICE ESTILO SAVONNERIE 100% LANA COMEDOR DE ESTADO |
GG&B Manufacturer's Representative Corp. |
$159,980.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03489 |
2544003259 |
Acura; valve cover |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ago/2024 |
25J-03491 |
2544003192 |
Ford Edge GE04996, shock delanteros, strut delanteros, strut boots, alineamiento. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ago/2024 |
25J-01832 |
2544001730M1 |
Fotocopiadora Multiuso para CIRIO |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,650.43 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |