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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Sep/2024 |
25J-04427 |
2544004255 |
Simuladores de embarazo con equipos y cargadores. |
Camera Mundi, LLC |
$19,638.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04575 |
2544004261 |
Compra contra contrato 23J-17251 R1 de equipo tecnológico para el personal de la Oficina de Planificación y Proyectos Capitales |
Camera Mundi, LLC |
$34.35 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
12/Sep/2024 |
25J-04575 |
2544004260 |
Compra contra contrato 23J-17251 R1 de equipo tecnológico para el personal de la Oficina de Planificación y Proyectos Capitales |
Computer Inn Corp |
$1,299.47 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
12/Sep/2024 |
25J-04585 |
2544004243 |
Aceite y Filtro Motor Chevroler Silverado GE 12589 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$165.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Sep/2024 |
25J-04323 |
2544004249 |
Materiales Oficina CSBG |
Distribuidora Central LLC |
$541.86 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
12/Sep/2024 |
25J-04323 |
2544004248 |
Materiales Oficina CSBG |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,192.39 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
12/Sep/2024 |
25J-04544 |
2544004233 |
RQ25-095A Tarjetas Identificacion tinta impresora |
MULTISYSTEMS, INC. |
$296.60 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
12/Sep/2024 |
25J-04515 |
2544004222 |
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$5,544.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-03842 |
2544004239 |
Conexión para línea de gas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$5,931.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2024 |
25J-04373 |
2544004231 |
MESA PARA TELÉFONO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$996.25 |
Departamento de Justicia |
|
12/Sep/2024 |
25J-04409 |
2544004250 |
MANTENIMIENTO DE LAS AHU'S DE LOS 11 PISOS, CUIDO, SAN JUAN, REC HUMANOS |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$5,319.48 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Sep/2024 |
25J-04594 |
2544004252 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,012.33 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Sep/2024 |
25J-04593 |
2544004254 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$535.85 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Sep/2024 |
25J-04601 |
2544004247 |
Muebles de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,570.30 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Sep/2024 |
25J-04596 |
2544004226 |
Circuitos de Data 100MB |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$80,172.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04519 |
2544004244 |
AMC APC |
AMC Cosulting Group, LLC. |
$35,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Sep/2024 |
25J-04607 |
2544004245 |
Reemplazo de materiales |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$564.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Sep/2024 |
25J-04603 |
2544004242 |
Papel Carta |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$1,284.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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12/Sep/2024 |
25J-04254 |
2544004240 |
Reparación de Elevador en Edificio #205, RTI, Fort Allen |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$5,720.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
24J-15660 |
None |
PARA SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE MERCADEO EN PATILLAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
C & S QUALITY GROUP LLC |
$267,324.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |