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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Sep/2024 |
25J-04628 |
2544004273 |
ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO-ALLOWANCE |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$33,000.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
12/Sep/2024 |
25J-04326 |
2544004282 |
Materiales de oficina del almacén |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$8,938.71 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04624 |
2544004278 |
Maquina de etiquetas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$111.33 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04613 |
2544004238 |
SERVICIO DE DISPENSADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$309.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Sep/2024 |
25J-04384 |
2544004274 |
Impresos - Comunidades Seguras |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$6,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2024 |
25J-04626 |
2544004283 |
MATERIALES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$522.54 |
Junta de Retiro |
|
12/Sep/2024 |
25J-04458 |
2544004280 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$6,640.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04614 |
2544004241 |
Traslado Impresora Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$940.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Sep/2024 |
25J-01679 |
2544001800M1 |
COMPRA DE MAQUINAS DE PRESION DE AGUA |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$13,300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Sep/2024 |
25J-04599 |
2544004253 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS |
Quick Delivery |
$1,474.89 |
Departamento de Salud |
|
12/Sep/2024 |
25J-04592 |
2544004272 |
Impresora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,960.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2024 |
25J-04538 |
2544004257 |
Botas de Seguridad Brenda Gonzalez La Luz |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Sep/2024 |
25J-04238 |
2544004126 |
CONEXION DE LOS PUERTOS EN LOS SWITCHES DE COMUNICACION DE LA AGENCIA |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$5,432.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Sep/2024 |
25J-04467 |
2544004270 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$5,163.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25J-04615 |
2544004256 |
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS AEROPUERTO DE CEIBA. |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$1,112.16 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Sep/2024 |
25J-04580 |
2544004262 |
(040-012-45) APC Back UPS Pro BX1000M LM60 1KVA Tower UPS(ASG) |
Caribbean Data System, Inc. |
$165.44 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Sep/2024 |
25J-04541 |
2544004265 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$581.30 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Sep/2024 |
25DJ-00401 |
25D4400452 |
EQUIPO PARA EL AREA DE RECEPCION Y PARTICIPANTES |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,975.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Sep/2024 |
25J-04562 |
2544004259 |
RIBBON KIT COLOR DATA CARD 525100-004 |
AVENT TECHNOLOGY GROUP INC. |
$4,958.14 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Sep/2024 |
24J-06157-R1 |
2544003794 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CPTET) DE ARECIBO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$439,171.00 |
Departamento de Salud |