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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Sep/2024 |
25J-04677 |
2544004327 |
SPARES Y BOBINAS 1907 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$617.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-02864 |
2544003097C |
REMPLAZO DE LOSAS Y EQUIPOS BAÑO |
PM SERVICES LLC |
$0.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-00022 |
25D4400726 |
region liquido franqueo y tonners de administración |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$105.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-00022 |
25D4400027M1 |
region liquido franqueo y tonners de administración |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$999.92 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-04660 |
2544004321 |
CAMILLAS PARA POLARIS |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$13,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-02471 |
2544004325 |
REMOCIÓN Y REINSTALACIÓN DE GUARDERAS DE GRANITO VERDE UBATUBA DE TRAVERTINO |
TECNOMARMOL, INC. |
$23,550.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Sep/2024 |
25J-04451 |
2544004337 |
ROTULACION DE LA UNIDAD MOVIL, FREIGHTLINER M2, TABLILLA GEO5967 |
VISTA COLOR P.R., INC |
$8,706.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Sep/2024 |
24J-04478 |
2444004487M1 |
Actualización del Sistema de Alarmas |
INTERNATIONAL SECURITY EXPERT |
$84,594.00 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Sep/2024 |
25J-04333 |
2544004335 |
Impermeabilización de Techo - T-0453 - Sabana Grande |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$311,503.86 |
Compañía de Fomento Industrial |
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13/Sep/2024 |
25J-04581 |
2544004219M1 |
SOLICITUD DE BAÑOS PORTATILES PARA REMODELACION CUARTEL MONTE HATILLO SAN JUAN |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$3,574.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25DJ-01002 |
25D4400724 |
VARIILA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MANUEL LARRIUZ |
$2,497.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Sep/2024 |
25J-04588 |
2544004320 |
DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$388.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-04662 |
2544004314 |
GOMAS ADIESTRAMIENTO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$497.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-03678 |
2544004316 |
Solicitud de alojamiento (Hotel) para Congreso Juvenil Serv. Vida Independiente |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$110,699.93 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-04440 |
2544004311 |
Articulo de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$12.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2024 |
25DJ-00884 |
25D4400631 |
CAMPEA Camaseyes-alimentos 2 |
A & J Rosario Distributors Inc |
$7,843.55 |
Departamento de la Familia |
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13/Sep/2024 |
25J-04666 |
2544004312 |
Comida Semana del Telecomunicador |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$13,664.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25DJ-00705 |
CM5-3139 |
5501-25-057 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$24,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Sep/2024 |
24DJ-01880 |
24D4401267M1 |
Solicitud Compra de tres Aires Acondicionadores Portátiles - Secretariado |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,300.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Sep/2024 |
25DJ-01123 |
25D4400666C |
Equipo |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |