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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2025 |
26J-09335 |
2644009063 |
PSIQ GENERAL-Materiales y efectos sanitarios |
Quick Delivery |
$1,218.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2025 |
26J-09407 |
2644009069 |
Reparacion generador electrico KHOLER edificio Hato Rey/PCE/DDEC |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$4,898.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2025 |
26J-09371 |
2644009053 |
RES. MUJERES SAN JUAN - agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$26.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2025 |
26J-09370 |
2644009046 |
Reparacion sistema agua de la unidad de A/C lado izq piso 4 edificio Hato Rey/PCE/DDEC |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,995.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2025 |
26J-09400 |
2644009066 |
UCAT-MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,172.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-01976 |
26D4401359 |
SERVICIO REEMPLAZO DE CRISTAL DELANTERO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$490.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Nov/2025 |
26J-09397 |
2644009064 |
HOLE PUNCH |
S.O.P., INC. |
$40.56 |
Departamento de Hacienda |
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07/Nov/2025 |
26DJ-01942 |
26D4401316 |
VACUUM CLEANER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$179.91 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Nov/2025 |
26J-09398 |
2644009062 |
REPARACION DE VEHICULO |
TRANSPORTE ESCOLAR PACHECO, INC. |
$2,492.42 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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07/Nov/2025 |
26J-09406 |
2644009060 |
Pantalla Interactiva - NET |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$4,004.48 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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07/Nov/2025 |
26J-09395 |
2644009048 |
ADQUISICION DE COMPONENTE DE CONTROL ARROCERA COMEDOR |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$363.01 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2025 |
26J-09346 |
2644009058 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$528.52 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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07/Nov/2025 |
26DJ-01967 |
26D4401370 |
DIGGER CATERPILAR |
EWCO INC. |
$325.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Nov/2025 |
26DJ-02128 |
26D4401410 |
Mejoras Permanentes Area De las Baños Dormitorios Confinados |
MANUEL LARRIUZ |
$631.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Nov/2025 |
26J-09287 |
2644008933M1 |
Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,110.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Nov/2025 |
26J-09298 |
2644009002 |
Aire Acondicionado |
PR PORTABLE INC |
$1,010.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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07/Nov/2025 |
26J-09362 |
2644009054 |
C-26-044-FORENSE PONCE-Servicio de Laboratorio Clínico |
LABORATORIO CLINICO TOLEDO LLC |
$8,669.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2025 |
26J-09353 |
2644009056 |
CTIAM CAYEY - CISTERNAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$9,668.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2025 |
26J-09387 |
2644009050 |
CASMA-Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$272.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2025 |
26J-09390 |
2644009049 |
DRUG COURT PONCE-MATERIAL DESECHABLE |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$172.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |