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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Sep/2024 |
25DJ-01342 |
25D4400875M1 |
COMPRA DE EQUIPO |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$375.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Sep/2024 |
25J-05453 |
2544005105 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$673.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25J-05453 |
2544005107 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$212.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25J-05453 |
2544005106 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$50.72 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25DJ-01481 |
25D4400898 |
CARRO DE COMEDOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$490.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Sep/2024 |
25DJ-01316 |
25D4400894 |
Compra RAM Servidores DELL R450 |
Caribbean Data System, Inc. |
$32,320.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Sep/2024 |
25DJ-01458 |
25D4400892 |
AIRE CONTROL ENTRADA PRINCIPAL |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Sep/2024 |
25DJ-01412 |
25D4400876 |
Sol. de Compra de Equipo Asisivo |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de la Familia |
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25/Sep/2024 |
25J-05487 |
2544005120 |
Compra de materiales Lab. Higiene Ponce |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$711.83 |
Departamento de Salud |
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25/Sep/2024 |
25DJ-01483 |
25D4400893 |
2 ARCHIVOS VERTICAL(QUALITY CONTROL)(PROPIEDAD) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Sep/2024 |
25J-05572 |
2544005186 |
Materiales de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$576.49 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Sep/2024 |
25DJ-01406 |
25D4400890 |
MATERIAL DE PLOMERIA |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$14,165.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Sep/2024 |
23J-08809 |
2330449123M1 |
EQUIPO PARA CORREO |
IOS CORP |
$486.75 |
Departamento de la Familia |
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25/Sep/2024 |
24J-22885 |
2544004097M1 |
REPARACIÓN, LIMPIEZA Y PINTURA DEL CENTRO DE APRESTAMIENTO PARA OPERACIONES MILITARES UBICADO EN LA ANTIGUA BASE DE LA FUERZA NACIONAL AÉREA DE RAMEY EN AGUADILLA DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO |
agm-general-contractor-llc |
$79,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Sep/2024 |
25J-05583 |
2544005185 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$772.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Sep/2024 |
25J-05437 |
2544005160 |
CORREA DE AMARRE PARA EMBARCACION |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$248.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Sep/2024 |
25DJ-00999 |
25D4400888 |
camion grua |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,934.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Sep/2024 |
25J-04663 |
2544005162 |
Reemplazo de Unidad de Aire |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,394.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Sep/2024 |
25J-05522 |
2544005166 |
TONER PARA IMPRESORA HP MFP M182 nw |
TONER MAX INC. |
$2,523.75 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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25/Sep/2024 |
25J-05523 |
2544005154 |
DROPS CAT. 6 INSTALADOS |
Computer Inn Corp |
$2,746.22 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |