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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2025 |
26J-09440 |
2644009097 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$3,780.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09423 |
2644009095 |
Servicio de Transportación-Día del Veterano-Arecibo a Bayamón I/V |
ADVANCED TRANSPORTATION LLC |
$425.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
07/Nov/2025 |
26J-09430 |
2644009091 |
SOLICITUD DE OFFICE SUITE UNDERDESK KEYBOARD DRAWER, BLACK/SILVER PARA LA DIVISION DE FINANZAS |
Uniphoto Inc . |
$334.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09426 |
2644009093 |
Reparación de Vehículo. |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,039.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-08198 |
2644009088 |
MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS |
ACTION ELECTRIC SERVICES, INC. |
$175,078.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
07/Nov/2025 |
26J-09402 |
2644009092 |
D'Boards |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$383.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09428 |
2644009090 |
PIZARRA INTERACTIVA SAIC ADIESTRAMIENTOS |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,889.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09318 |
2644009082 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
GRAFIKARTE, INC. |
$625.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09412 |
2644009079 |
CAMILLAS PLEGADIZAS |
Quick Delivery |
$2,399.50 |
Departamento de Salud |
|
07/Nov/2025 |
26J-08540 |
2644009087 |
Cerraduras |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,199.60 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09413 |
2644009089 |
NO CONTRATO -RECARGA, INSPECCION Y CERTIFICACION DE EXTINTORES |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$350.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Nov/2025 |
26J-09436 |
2644009083 |
Servicio de limpieza trampas de grasa |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$610.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09270 |
2644009085 |
MATERIALES PLOMERIA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$7,926.49 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Nov/2025 |
26J-09411 |
2644009086 |
CONTRA CONTRATO - COMPRA DE EXTINTORES - AEROPUERTO DE ARECIBO |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$584.75 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-01623 |
26D4401122C |
Placa de reconocimiento |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-01803 |
26D4401407 |
PAPEL TAMAÑO CARTA |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,320.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-02020 |
26D4401400 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS ACCENT (GE-09904) |
Servicentro Roman Inc. |
$364.00 |
Departamento de la Familia |
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07/Nov/2025 |
26J-09431 |
2644009081 |
Servicio para la Adquisición de diesel en Campamento Santiago en Salinas |
SMART FUEL LLC |
$6,179.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/Nov/2025 |
26DJ-02081 |
26D4401418 |
TONER DE IMPRESORA |
WAL-SMART, INC. |
$239.97 |
Departamento de la Familia |
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07/Nov/2025 |
26DJ-02124 |
26D4401406 |
Miscelaneos |
GFTS GROUP LLC |
$2,232.00 |
Departamento de la Familia |