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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Oct/2024 |
25J-06786 |
2544006355 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,411.51 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Oct/2024 |
25J-06759 |
2544006337 |
Para uso de sellado del area del Almacen y baños |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$473.70 |
Departamento Recreación y Deportes |
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09/Oct/2024 |
25J-06783 |
2544006350 |
Jakets |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,473.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06750 |
2544006341 |
Adquisición de Sistema Estabilizadores para Embarcación Oficial |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$21,356.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-05492 |
2544006352 |
COMPRA DE DRON PARA MAXIMIZAR SU USO NECESARIO PROGRAMA DE SECRETARIA DE GIS |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$11,379.50 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Oct/2024 |
25J-06540 |
2544006342 |
071-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$83,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Oct/2024 |
25J-06286 |
2544006349 |
Mantenimiento de Areas Verdes Patillas y Otros |
VARGAS CONSTRUCTIONS SOLUTIONS, INC. |
$24,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
09/Oct/2024 |
25J-06172 |
2544006323 |
Mantenimiento de Centro de Datos San Juan y Mayaguez |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$28,595.25 |
Departamento de Justicia |
|
09/Oct/2024 |
25J-06816 |
2544006346 |
Waste Toner |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$304.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Oct/2024 |
25J-06790 |
2544006343 |
PAPEL HIGIENICO Y OTROS |
TALUNA CORP |
$814.93 |
Departamento de Justicia |
|
09/Oct/2024 |
25J-06751 |
2544006325 |
FLORIDA SERVICIO DE FUMIGACION |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$742.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Oct/2024 |
25J-06828 |
2544006340 |
Recursos Humanos - Descansa pies Janet Ortíz |
IOS CORP |
$41.58 |
Administración de Servicios Generales |
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09/Oct/2024 |
25J-06799 |
2544006329 |
ADQUISICIÓN DE VAN PARA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO GUARDIA NACIONAL |
INTERNATIONAL RENTAL CORP |
$4,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Oct/2024 |
25J-06822 |
2544006338 |
Remplazo e instalación de Baterias de lectores de puertas de seguridad |
MULTISYSTEMS, INC. |
$319.92 |
Departamento de Salud |
|
09/Oct/2024 |
25J-06817 |
2544006332 |
CanaKit |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$199.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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09/Oct/2024 |
25J-06651 |
2544006339 |
32188/32189 EXT ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$8,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Oct/2024 |
25J-06795 |
2544006331 |
Compra de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,262.48 |
Departamento de Justicia |
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09/Oct/2024 |
25J-06826 |
2544006334 |
AVISO PÚBLICO 13 OCT |
GFR Media, LLC |
$1,996.88 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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09/Oct/2024 |
25J-06810 |
2544006328 |
Renta de Equipo Enfriador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$257.50 |
Departamento de Salud |
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09/Oct/2024 |
25DJ-01819 |
25D4401150 |
MATERIAL PARA OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$116.82 |
Departamento de la Familia |