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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2024 |
25J-07491 |
2544007057 |
BATERÍAS AA Y AAA |
S.O.P., INC. |
$247.32 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07609 |
2544007078 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,212.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07604 |
2544007069 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$519.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-07604 |
2544007068 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,050.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-07604 |
2544007070 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,460.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-06805 |
2544007065 |
086-REEMPLAZO DE MOTOR Y SENSORES DE PORTON |
PROKEDA LLC |
$6,273.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Oct/2024 |
25J-07620 |
2544007066 |
32674- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$411.58 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Oct/2024 |
25J-07266 |
2544007062 |
LABORATORIO DE TUBERCULOSIS |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$18,975.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07531 |
2544007045 |
FRECUENCIAS PARA EL SITE GUAYAMA |
Codecom, LLC |
$930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01991 |
25D4401262 |
REEMPLAZO RADIADOR GENERADOR ELECTRICO INST. ADULTOS 304 PONCE |
JJR Electric |
$11,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2024 |
25J-07589 |
2544007047 |
Tubos LMA # 5 |
VP WHOLESALER INC |
$4,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07433 |
2544007049 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$3,094.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Oct/2024 |
25J-07546 |
2544007063 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,088.87 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-06427 |
2544007040 |
Extintores |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$9,461.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2024 |
25J-07539 |
2544007060 |
Pegatinas QR code |
Linette Colón D.B.A. D'SIGN SHOP |
$47.50 |
Departamento de Estado |
|
21/Oct/2024 |
25J-07474 |
2544007051 |
Reparación de panel de alarma |
R&B Solutions Corp. |
$478.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Oct/2024 |
25J-07342 |
2544007053 |
CORRECCION Y CALIBRACION DE VRS PARA AGRIMENSURA |
HLCM GROUP, INC. |
$5,125.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Oct/2024 |
25J-07026 |
2544007050 |
COMPRA DE ESTUFA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$529.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07518 |
2544007059 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$765.48 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07603 |
2544007061 |
Piezas para Chevrolet 4,500, 31270GE |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$290.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |