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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jun/2025 |
25J-23144 |
2544021760M1 |
Inspecsion de embarcaciones |
Condado Travel, Inc. |
$2,372.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Jun/2025 |
25J-23521 |
2544022084 |
SOLICITUD ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS FUENTES DE AGUA EDIFICIO ROOSEVELT PLAZA Y EDIFICIO LILA MAYORAL |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$957.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23422 |
2544022080 |
REEMPLAZO DE CALIPER DELANTERO PARA DODGE RAM GE-13956 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Jun/2025 |
25J-19805 |
2544018603 |
PUERTAS |
HG Solutions Services |
$2,700.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
25J-23506 |
2544022079 |
AIRE ACONDICIONADO SERV. GEN. |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,055.77 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-02392 |
2544002313 |
Uniformes Agentes Especiales |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$86,816.94 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Jun/2025 |
25J-23254 |
2544022052 |
33659-BLANQUEADOR- HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN |
TALUNA CORP |
$5,096.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jun/2025 |
25J-23491 |
2544022062 |
C-25-248 Diesel CTIAM SJ |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$550.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jun/2025 |
25J-14734 |
2544013810M1 |
IMPRESIÓN DE BANNER |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$175.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23042 |
2544021683M1 |
PARA USO BRIGADA REGION METROPOLITANA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$315.35 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Jun/2025 |
25J-23209 |
2544022071 |
Renovacion de Soporte para Fortigate 200 |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$4,333.75 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23472 |
2544022054 |
Roll Up Banners |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$570.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
11/Jun/2025 |
25J-23503 |
2544022076 |
Data e Internet jul-sep 2025 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,467.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-15608 |
2544014613C |
SILLAS REGIÓN ARECIBO, UTUADO Y LARES |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23471 |
2544022081 |
Equipos comedor 2025 |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$725.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-18187 |
2544017045 |
Materiales Produccion |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,674.92 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
24J-23546 |
2444022548 |
Servicio de Metro Postal-Pitney Bowes 2024-2025 |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$483.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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11/Jun/2025 |
25J-23511 |
2544022075 |
Recarga y Compra de Extintores Local Salinas |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$716.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Jun/2025 |
25J-23497 |
2544022066 |
TRANP. VEH. FORD TAB. GE21753 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$869.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Jun/2025 |
25J-23075 |
2544022078 |
Manteles regulares |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,110.00 |
Departamento Recreación y Deportes |