![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2025 |
26J-09495 |
2644009155 |
BUJIAS, BOBINAS, TREN DEL. 2007 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,528.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-09478 |
2644009154 |
PSIQ GENERAL-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Nov/2025 |
26J-09479 |
2644009147 |
EQUIPOS DE OFICINAS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$8,890.13 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09514 |
2644009159 |
Materiales |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$49.14 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09499 |
2644009158 |
GOMAS GE-10013 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,015.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01981 |
26D4401420 |
SERVICIO DE REPARACION SISTEMA A/C |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,181.05 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02132 |
26D4401429 |
COMPRA DE BATERIA ACDECO BD48PG - GE- 11856 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02094 |
26D4401430 |
SOLICITUD DE SERVICIO MONTACARGAS |
TESELTA LLC |
$200.77 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02148 |
26D4401428 |
COMPRA DE CRISTAL DELANTERO - VEHICULO OFICIAL GE-09923 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$590.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09503 |
2644009156 |
Recarga Gas Propano Estacion de Arecibo |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$343.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-09258 |
2644008965M1 |
Lab Higiene compra general 1 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$3,361.24 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09497 |
2644009157 |
Publicación de Avisos Públicos |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Nov/2025 |
26J-09494 |
2644009152 |
Reparación - RAM2500 TRADESMAN 2022 GE 12467 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,177.29 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01573 |
CM6-9225 |
5501-26-104 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$28,040.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02126 |
26D4401411 |
REPARACION UNIDAD AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE MANTENIMIENTO, INSTITUCION PONCE 1,000 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09486 |
2644009149 |
Compra de Materiales RN Isla de Mona |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,549.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Nov/2025 |
26J-09068 |
2644008721C |
Reemplazo de baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02146 |
26D4401424 |
UEDAS-Pruebas toxicologicas |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$4,843.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02129 |
26D4401412 |
SELLOS PREENTINTADOS |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$152.27 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09493 |
2644009153 |
Compra de Baterías 1903 Manatí |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |