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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jun/2025 |
25DJ-05726 |
25D4403842 |
Cortinas Blind blackout |
CHINEA SERVICES INC |
$1,020.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25DJ-05674 |
25D4403850 |
Equipo de enfermería CAMPEA |
Quick Delivery |
$1,065.64 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25DJ-05425 |
25D4403793M1 |
MATERIALES DE OFICINA (RH) |
Distribuidora Central LLC |
$445.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23569 |
2544022141 |
#33600 Toners CTIAM Bayamon |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,659.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jun/2025 |
25J-23470 |
2544022145 |
2025-150 |
NORTHWESTERN SELECTA, INC |
$1,224.85 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-22703 |
2544022135 |
lentes de seguridad |
Quick Delivery |
$1,626.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-12777 |
2544011947 |
Compra - Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$7,197.05 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Jun/2025 |
25J-23455 |
2544022136 |
MATERIALES |
S.O.P., INC. |
$681.72 |
Junta de Retiro |
|
11/Jun/2025 |
25J-23534 |
2544022129 |
Papel de fotocopiadora |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,080.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23528 |
2544022125 |
SILLAS PLEGADIZAS |
Mundo Lapiz |
$4,900.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Jun/2025 |
25J-22292 |
2544020934M1 |
AGUA EMBOTELLADA Y OTROS |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$878.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23529 |
2544022123 |
Transporte para Taller |
KELVIN GARAY |
$950.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-23480 |
2544022118 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10220 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23549 |
2544022117 |
MATERIALES |
S.O.P., INC. |
$425.69 |
Junta de Retiro |
|
11/Jun/2025 |
25J-23539 |
2544022116 |
REPARACIÓN DE RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$260.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-10631 |
2544021884 |
ADQUISICION TCV |
DYNASAFE US LLC. |
$324,289.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23531 |
2544022092 |
DESAYUNO Y ALMUERZO ADIESTRAMIENTO TS DE ER |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$932.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Jun/2025 |
25J-23526 |
2544022108 |
COMPRA DE TELEVISORES PARA SISTEMA DE TURNOS (MEDIQ) |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$7,449.20 |
Departamento de Salud |
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11/Jun/2025 |
25J-10335 |
2544009579C |
MUEBLES DE OFICINA - SALAS DE VISTAS - CONTRATO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-23546 |
2544022115 |
Compra de Lámparas Fluorescentes Compactas Embalse Lucchetti |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$665.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |