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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2025 |
26DJ-02080 |
26D4401417 |
Alimentos |
A.Rosario Distributors |
$3,465.70 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09542 |
2644009195 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$712.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02072 |
26D4401384 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$610.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09537 |
2644009192 |
Tanque de diesel para trabajos en el Albergue de Victimas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,730.29 |
Departamento de Justicia |
|
10/Nov/2025 |
26J-08669 |
2644009170 |
Compra de Vacunas y Inmunoglobulina Antirrábica |
Caribe Rx Inc |
$217,708.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09467 |
2644009183 |
Suministros para el Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,499.14 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Nov/2025 |
26J-09533 |
2644009190 |
Instalación de Operadores En Puertas de las Facilidades del Negociado |
# 1 Multiple Solutions Inc. |
$1,225.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-08324 |
2644009169 |
PROYECTO, REMOCIÓN DE CABLERÍA TELEFÓNICA Y EQUIPOS EN LOS PISOS 1, 2, 3, 4 Y 5. |
Caribbean Data System, Inc. |
$8,160.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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10/Nov/2025 |
26J-09526 |
2644009188 |
REQ 21206 PARILLA Y MARCO PR-119 km. 12.6 Int. 486 (36x36) (260105) |
Steel and Pipes, Inc. |
$675.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Nov/2025 |
26J-09330 |
2644009180 |
Compra de alimentos, Oficina Central NMEAD |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,611.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-09527 |
2644009189 |
GRUA PARA MOVIMIENTO DE VEHICULOS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$370.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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10/Nov/2025 |
26J-09548 |
2644009187 |
TINTAS PARA IMPRESORA HP |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$841.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01703 |
26D4401398 |
REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO # 7, FASE 3 |
GM CONTRACTOR GROUP CORP |
$876.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09518 |
2644009185 |
ARTICULOS DEL HOGAR |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$137.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
25J-24934 |
2544023356M1 |
ENMIENDA PO 2544023356 REFILL AGUA BOTELLONES 5 GALONES JUL 2025 - JUNIO 2026 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,640.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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10/Nov/2025 |
26J-09543 |
2644009186 |
COLORADO GE10094 CAROLINA A/C |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26DJ-01654 |
26D4401376 |
CALIPER para Chrysler 300 2014 GE 11141 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$370.04 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Nov/2025 |
26J-09523 |
2644009184 |
Publicación de Avisos Públicos |
GFR Media, LLC |
$2,496.24 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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10/Nov/2025 |
26J-09540 |
2644009181 |
Toners |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$648.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26J-09508 |
2644009178 |
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO PARA EL PRECINTO DE MONTE HATILLO EN SAN JUAN |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$1,208.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |