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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Feb/2025 |
25J-15241 |
2544014265 |
Alimentos Semana Lider Comunitario - Dia De La Mujer - ODSEC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$785.90 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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27/Feb/2025 |
25J-15276 |
2544014274 |
Inspeccion de unidad Generador 20k Generac Estacion Aguas Buenas |
TESELTA LLC |
$675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15274 |
2544014273 |
Alcohol isopropílico y desinfectante para Laboratorios de JoBaNERR |
TALUNA CORP |
$98.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Feb/2025 |
25J-05649 |
2544005425M1 |
máquina de sellar |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,539.81 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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27/Feb/2025 |
25J-15251 |
2544014272 |
COMPRA DE GUANTES |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$2,545.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Feb/2025 |
25J-15249 |
2544014271 |
300 BULTOS PARA COMPUTADORAS PORTATILES |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,000.00 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15266 |
2544014268 |
Compra de Licencias de Acrobat Pro |
PEGS |
$2,328.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Feb/2025 |
25J-15199 |
2544014260 |
Tóner |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,125.70 |
Departamento de Justicia |
|
27/Feb/2025 |
25J-15261 |
2544014261 |
Servcio de Fumigacíon 002 |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,100.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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27/Feb/2025 |
25J-15069 |
2544014226 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$7,840.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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27/Feb/2025 |
25J-15069 |
2544014225 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
TONER MAX INC. |
$3,080.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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27/Feb/2025 |
25J-15201 |
2544014247 |
COMPRA DE HEADPHONES Y TB INTERNAL SSD |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$3,299.80 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15201 |
2544014246 |
COMPRA DE HEADPHONES Y TB INTERNAL SSD |
Caribbean Data System, Inc. |
$438.60 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03870 |
25D4402522 |
Servicio - Mantenimiento Mensual Elevadores |
J R ELEVATOR, LLC. |
$2,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03828 |
CM5-8140 |
8501-25-51-Soap Dispenser-Cocina Central |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$129.75 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03825 |
CM5-8139 |
8501-25-48-Clipboard Aluminio-Cocina Central |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$156.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03822 |
CM5-8138 |
6211-25-081 GAS LICUADO BAJO PRESION |
ALCON (PUERTO RICO) INC. |
$1,930.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Feb/2025 |
25J-14889 |
2544014270 |
Piezas para–Tractor Kubota |
RICO TRACTOR, INC. |
$1,336.64 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Feb/2025 |
25J-15247 |
2544014266 |
Baterias GE-05871 Freightliner Estacion Caguas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03813 |
CM5-8137 |
5303-25-32 Puerta con Marco, Masilla para Gypsum |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,626.25 |
Administración de Servicios Médicos |