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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jul/2024 |
25J-00217 |
2544000278 |
REQ19416 Hormigón Asfáltico Tipo S75 (250001) |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$18,770.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Jul/2024 |
25J-00318 |
2544000268 |
Alimentos preparados para el State Guard |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,210.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00298 |
2544000272 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO Y SUS REGIONES DE LA VIVIENDA.. |
Quick Delivery |
$1,127.88 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Jul/2024 |
25J-00306 |
2544000269 |
SERVICIO DE CAFÉ |
Quick Delivery |
$2,996.62 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00294 |
2544000274 |
TINTAS |
S.O.P., INC. |
$1,643.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Jul/2024 |
24J-13223 |
None |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD MOVIBLE PARA LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
AE NOVA DIST INC |
$71,987.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00313 |
2544000270 |
Servicio de grúa para transportar Toyota Corolla al taller y verificación de unidad |
EWCO INC. |
$215.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Jul/2024 |
25J-00237 |
2544000262 |
SOLICITUD DE TONERS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,880.90 |
Departamento de Salud |
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09/Jul/2024 |
25J-00314 |
2544000267 |
COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,265.90 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Jul/2024 |
25J-00329 |
2544000266 |
RENOVACIÓN PROGRAMA VEEAM |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$3,787.10 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00325 |
2544000263 |
ADQUISICIÓN DE SELLOS PREENTINTADOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$328.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
24J-00517 |
2544000264 |
QUALITY WATER (ENFRIADORES DE AGUA) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,532.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
24DJ-00361 |
CM4-5411 |
4340-24-014 Compra uniforme para los Agentes de Seguridad (los que faltan) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,769.67 |
Administración de Servicios Médicos |
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09/Jul/2024 |
24DJ-01774 |
CM4-1137 |
8505-24-54-Caja guardar cuchillos (Knife Block Rack)-Centro Distribución |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$136.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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09/Jul/2024 |
25DJ-00039 |
25D4400024 |
Solicitud de contratación de transportación |
JUNIOR BUS LINE, INC. |
$600.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Jul/2024 |
25J-00299 |
2544000261 |
DISPENSADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,688.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00288 |
2544000260 |
32081-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,010.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Jul/2024 |
25J-00307 |
2544000259 |
Agua Potable Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$10,062.40 |
Municipio de Aguadilla |
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09/Jul/2024 |
25J-00320 |
2544000258 |
Reparación de goma para Ford Explorer 2018, Tablilla GE08793 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$14.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Jul/2024 |
25J-00317 |
2544000257 |
Material de aseo personal |
TALUNA CORP |
$445.13 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |