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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Feb/2025 |
25J-15334 |
2544014416 |
Compra de Polea para Generador |
TESELTA LLC |
$174.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2025 |
25DJ-03635 |
CM5-7281 |
5501-25-253 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$48,749.76 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Feb/2025 |
25J-15183 |
2544014430 |
Alimentos (meriendas) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,623.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Feb/2025 |
25J-15149 |
2544014428 |
COMPRA VEHICULO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$39,800.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Feb/2025 |
25J-15279 |
2544014414 |
INSPECCION DE SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL Y MONITOREO |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$11,550.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Feb/2025 |
25J-15288 |
2544014412 |
TONER CF237A |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$19,854.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Feb/2025 |
25J-14892 |
2544014422 |
SERVICIO HOTSPOTS |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$36,476.05 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
28/Feb/2025 |
25J-15442 |
2544014424 |
SUSTITUCION DE BATERIAS PARA CAMION INTERNACIONAL 7000, AÑO 2007, TABLILLA: H-50789 VIN: 1HTZZAAR37J417264, NUM. DE PROPIEDAD: 604-20899 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$278.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Feb/2025 |
25J-15403 |
2544014391 |
MATERIAL DEL ALMACEN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,468.80 |
Departamento de Salud |
|
28/Feb/2025 |
25J-15397 |
2544014407 |
Materiales Misceláneos Oficina de Informática |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$1,387.80 |
Departamento de Justicia |
|
28/Feb/2025 |
25J-15369 |
2544014375 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN |
LKCG LLC |
$10,745.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
28/Feb/2025 |
25J-14925 |
2544014403 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE COMPUTADORAS, LAPTOPS, MONITOR Y BULTOS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$8,558.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Feb/2025 |
25J-15430 |
2544014404 |
UNIFORME PARA EMPELADO DEL AEROPUERTO DE HUMACAO |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$443.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Feb/2025 |
25J-15365 |
2544014402 |
Reparacion del vehiculo Toyota Tacoma SR5 2018 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$650.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Feb/2025 |
25J-15419 |
2544014401 |
COMPRA ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,028.88 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Feb/2025 |
25J-15422 |
2544014397 |
ADQUISICON DE TRIMMER PARA AEROPUERTO DE VIEQUES |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$709.95 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Feb/2025 |
25J-15421 |
2544014396 |
COMPRA ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$2,681.78 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/Feb/2025 |
25J-15428 |
2544014393 |
AGUA EMBOTELLADA 16 OZ |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$134.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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28/Feb/2025 |
25J-15372 |
2544014368 |
CARPETAS DE CLASIFICACION DE CARTON PRENSADO |
Uniphoto Inc . |
$298.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Feb/2025 |
25J-15157 |
2544014366 |
Para uso desarrollo de la Recreación |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$3,734.00 |
Departamento Recreación y Deportes |