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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Oct/2024 |
25J-06238 |
2544005771 |
Compra de Aceite de Diesel 15W40 RN Isla de Mona |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,068.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Oct/2024 |
25J-06245 |
2544005773 |
Productos Agricolas |
Finca Del Centro |
$600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Oct/2024 |
25J-06243 |
2544005770 |
Para uso de vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Oct/2024 |
25J-06223 |
2544005769 |
Monitores |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$10,800.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/Oct/2024 |
25DJ-01534 |
25D4400991 |
AMBULANCIA |
ROTTO DIESEL, INC. |
$3,765.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Oct/2024 |
25J-06228 |
2544005752 |
RECERTIFICACION MONITOR X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Oct/2024 |
25J-06195 |
2544005733 |
QUIMICOS PARA REVELADO |
Uniphoto Inc . |
$2,189.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Oct/2024 |
25DJ-01583 |
25D4401003 |
Placa de Cristal OSJ Academia 07-2024 |
J. B. TROPHIES INC |
$22.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Oct/2024 |
25J-06206 |
2544005748 |
Materiales de limpieza para uso y desinfección de oficinas |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$441.90 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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02/Oct/2024 |
25DJ-01681 |
25D4401007 |
COMPRA Y RENOVACIÓN DE FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$16,252.56 |
Departamento de la Familia |
|
02/Oct/2024 |
25J-06171 |
2544005734 |
DIAGNÓSTICO PARA VEHÍCULO OFICIAL |
COMPASS DISTRIBUTORS & SERVICES |
$95.00 |
Departamento de Justicia |
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02/Oct/2024 |
25J-06218 |
2544005756 |
Evaluacion y Reparacion del vehiculo Nissan Pathfinder 2011 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,154.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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02/Oct/2024 |
25J-05553 |
2544005765 |
TONER PARA IMPRESORA HP 4301 FDW |
TONER MAX INC. |
$10,500.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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02/Oct/2024 |
25J-06169 |
2544005768 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION XL 2011 HQZ-191 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,766.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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02/Oct/2024 |
25J-06112 |
2544005742 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- OFICINA DE REGLAMENTACIÓN |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
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02/Oct/2024 |
25J-05860 |
2544005767 |
Escaner portatil de documentos |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,890.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
02/Oct/2024 |
25J-01077 |
2544001134C |
Para Convención Royal Sonesta |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Oct/2024 |
25DJ-01671 |
25D4401005 |
COMPRA DE PAILAS |
Distribuidora Central LLC |
$180.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Oct/2024 |
25J-06211 |
2544005749 |
EQUIPO PERIFERAL COMPUTADORAS - CSA |
Camera Mundi, LLC |
$753.13 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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02/Oct/2024 |
25J-03515 |
2544005732 |
COMPRA DE ALIMENTOS CENTRO DE CUIDO DIURNO AF 2025 |
MERFE DISTRIBUTORS INC. |
$60,883.77 |
Departamento de la Vivienda |