![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/2024 |
25J-05855 |
2544005588 |
Transportación Piezas Grua |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,487.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Sep/2024 |
24J-24823 |
2444023587M1 |
SERVICIO DE VIGILANCIA DOP JULIO DE 2024 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$198,906.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01580 |
25D4400956 |
Servicios de fumigación |
XPERT'S LLC |
$33,738.30 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25J-05974 |
2544005582 |
LOGOS (AMBULANCIAS) |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01576 |
25D4400955 |
MANTENIMIENTO GUAYAMA 1000 |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$199.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Sep/2024 |
25J-06018 |
2544005591 |
SERVICOS DE SEGURIDAD PARA EDIFICOS DE PRIDCO ADICIONALES |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$283,361.68 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Sep/2024 |
25J-05925 |
2544005589 |
PICKUP F-450 - RANGE CONTROL |
BENITEZ GROUP, INC. |
$54,572.42 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05560 |
2544005590 |
TAZAS CERAMICA CON CORCHO |
T & T ADVERTISING |
$2,446.20 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2024 |
25J-00855 |
2544000717M1 |
Seguridad electrónica, vigilancia y monitoreo agosto 2024 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Sep/2024 |
25J-05997 |
2544005578 |
Uniforme de supervisores de policia militar |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,233.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01569 |
25D4400946 |
INSTRUCCIÓN- ECC 9.24 |
Producciones ANISA Inc. |
$1,599.13 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01567 |
25D4400945 |
AGUA EMBOTELLADA- ECC |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$74.40 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01566 |
25D4400944 |
MATERIAL OFICINA- ECC |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,199.95 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25J-05460 |
2544005586 |
EQUIPO PARA SALON DE CONFERENCIA SECRETARIA Y ASUNTOS LEGALES |
Camera Mundi, LLC |
$1,134.27 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Sep/2024 |
25J-06005 |
2544005565 |
SEGURIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE SAMARITANO STS |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$11,316.24 |
Municipio de San Lorenzo |
|
30/Sep/2024 |
25J-06013 |
2544005575 |
AGUA DE GALON |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,047.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Sep/2024 |
25J-05915 |
2544005584 |
Pieza Impresora Lexmark CX522 Guayama |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$360.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Sep/2024 |
25J-05995 |
2544005585 |
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$124.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Sep/2024 |
25J-06004 |
2544005580 |
ORDEN DE COMPRA MATERIALES PARA PREPARACION ENTREGAS Y SEGURIDAD DEL ALMACEN |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,536.34 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2024 |
25J-05959 |
2544005537 |
Adquiicion de (1) bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |