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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2025 |
26J-10047 |
2644009636 |
HERRAMIENTAS PARA MECANICO |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,289.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Nov/2025 |
26J-10034 |
2644009627 |
Requisición de Materiales 003 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$303.25 |
Departamento de Justicia |
|
18/Nov/2025 |
26J-10040 |
2644009632 |
Binding covers |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$390.54 |
Departamento de Justicia |
|
18/Nov/2025 |
26J-09977 |
2644009620 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MEJORAS A LA PLANTA FISICA DE VEGA ALTA, PROGRAMA MEDICAID |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$369.70 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2025 |
26J-09834 |
2644009539 |
Compra para contracto 23J-17251 |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,966.70 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2025 |
26J-08072 |
2644007762M1 |
Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$519.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2025 |
26J-10041 |
2644009633 |
ARRENDAMIENTO METRO POSTAL / CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,328.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Nov/2025 |
26J-10043 |
2644009634 |
INSPECION ANUAL DE LOS ASCENSORES (2) DEL EDIFICIO NEW SAN JUAN |
Cirilo Tirado Rivera |
$260.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Nov/2025 |
26J-10037 |
2644009630 |
REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE FOMENTO HATO REY |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$4,880.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Nov/2025 |
26J-10036 |
2644009629 |
MATERIAL |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$65.00 |
Junta de Retiro |
|
18/Nov/2025 |
26J-09587 |
2644009249 |
Puertas Interiores |
MADERAS 3C LLC. |
$374.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
18/Nov/2025 |
26J-09940 |
2644009574 |
Materiales de Almacen |
Distribuidora Central LLC |
$1,670.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2025 |
26J-10028 |
2644009628 |
Compra de Bateria para Vehículo de flota del ICP |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$235.67 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
18/Nov/2025 |
26J-09870 |
2644009616 |
NEVERAS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,390.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Nov/2025 |
26J-09983 |
2644009586 |
Reactivos para analisis de Turbidez en Agua |
ICAL GROUP LLC |
$2,886.26 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2025 |
26J-09946 |
2644009592 |
Compra medicamentos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,036.16 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Nov/2025 |
26J-10017 |
2644009624 |
Taller de la Rutina a la Inspiración: Como volver a Disfrutar tu trabajo |
JAMALU RENTAL, INC |
$591.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Nov/2025 |
26J-10022 |
2644009622 |
TRODAT PRINTY SELF-INK STAMP |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,856.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-09942 |
2644009584 |
TERMINALES S52 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$353.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-09408 |
2644009057M1 |
Reparación impresora ID |
MULTISYSTEMS, INC. |
$904.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |