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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Abr/2025 |
25DJ-04090 |
25D4402897 |
Hojalateria y pintura |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,250.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Abr/2025 |
25J-17768 |
2544016653 |
Reglamentos 9660-9663 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Abr/2025 |
25DJ-04208 |
25D4402862 |
Toners para Printer HP Color Laser Jet Enterprise MFP M480 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,449.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Abr/2025 |
25J-17757 |
2544016651 |
Alimentos - Carnes - Clase 235 SAEA |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$3,262.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Abr/2025 |
25J-17757 |
2544016650 |
Alimentos - Carnes - Clase 235 SAEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$50,126.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Abr/2025 |
25J-17729 |
2544016648 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,389.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Abr/2025 |
25J-17674 |
2544016652 |
Instalación de Cámaras de Seguridad- Ascensores Cuartel Ballajá |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,650.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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02/Abr/2025 |
25DJ-04402 |
25D4402891 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA - MANTENIMIENTO CHEVROLET VAN GE-11765 |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$395.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2025 |
25J-11481 |
2544010931 |
licencia NPR |
National Public Radio |
$51,881.14 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
02/Abr/2025 |
25DJ-04315 |
25D4402870 |
camion de redes |
Mega Parts and Service Inc |
$14,788.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Abr/2025 |
25DJ-04397 |
25D4402852 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD MOVIL - THOMAS MATTEW GE-09290 |
Universal Parts |
$990.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2025 |
25J-12323 |
2544011533 |
REEMPLAZO DE BATERIAS DAÑADAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$410.00 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Abr/2025 |
25DJ-04410 |
25D4402867 |
TUBOS DE PLOMERIA PVC |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$883.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Abr/2025 |
25DJ-04408 |
25D4402863 |
tractor |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$130.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Abr/2025 |
25DJ-04361 |
25D4402861 |
MICRO COMPRA |
PADIMONT HOLDINGS, CORP |
$1,470.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Abr/2025 |
24DJ-01166 |
24D4400787M1 |
CAMPEA Espinal-materiales y efectos de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$404.40 |
Departamento de la Familia |
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02/Abr/2025 |
24DJ-01166 |
24D4400788 |
CAMPEA Espinal-materiales y efectos de oficina |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$109.95 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2025 |
25J-17752 |
2544016647 |
IMPRESIÓN DE FOLDERS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$1,275.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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01/Abr/2025 |
25J-17654 |
2544016641 |
CONTINUIDAD ALQUILER TRANSFORMADOR INST. GUAYAMA 1000 |
PHASOR ENGINEERING, INC. |
$104,940.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2025 |
25J-17675 |
2544016644 |
EXTENCION DE GARANTIA |
SANTOS COMPUTER & SERVICES INC |
$700.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |