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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/2024 |
25J-05997 |
2544005578 |
Uniforme de supervisores de policia militar |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,233.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01569 |
25D4400946 |
INSTRUCCIÓN- ECC 9.24 |
Producciones ANISA Inc. |
$1,599.13 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01567 |
25D4400945 |
AGUA EMBOTELLADA- ECC |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$74.40 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01566 |
25D4400944 |
MATERIAL OFICINA- ECC |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,199.95 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25J-05460 |
2544005586 |
EQUIPO PARA SALON DE CONFERENCIA SECRETARIA Y ASUNTOS LEGALES |
Camera Mundi, LLC |
$1,134.27 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Sep/2024 |
25J-06005 |
2544005565 |
SEGURIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE SAMARITANO STS |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$11,316.24 |
Municipio de San Lorenzo |
|
30/Sep/2024 |
25J-05995 |
2544005585 |
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$124.50 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Sep/2024 |
25J-05915 |
2544005584 |
Pieza Impresora Lexmark CX522 Guayama |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$360.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Sep/2024 |
25J-06013 |
2544005575 |
AGUA DE GALON |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,047.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Sep/2024 |
25J-06004 |
2544005580 |
ORDEN DE COMPRA MATERIALES PARA PREPARACION ENTREGAS Y SEGURIDAD DEL ALMACEN |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,536.34 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2024 |
25J-05959 |
2544005537 |
Adquiicion de (1) bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Sep/2024 |
25J-05976 |
2544005581 |
SELLOS PREINTINTADO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$352.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Sep/2024 |
25DJ-01339 |
25D4400949 |
Breaker General Electric Subestación |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$2,860.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Sep/2024 |
25J-05608 |
2544005372 |
ROTULOS PARA IDENTIFICAR PRPIEDADES |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$700.00 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Sep/2024 |
25J-05956 |
2544005540 |
GOMAS 2145 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-05989 |
2544005572 |
Para uso de reemplazo timmers y fotoceldas |
PLUM-LITE INC. |
$3,262.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
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30/Sep/2024 |
25J-05980 |
2544005568 |
REPARACIÓN VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,146.44 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-06009 |
2544005579 |
VACIADO DE POZO SEPTICOS REGION NORTE |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$400.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Sep/2024 |
25J-04413 |
2544005422 |
ARRASTRE PARA EMBARCACIONES |
Millenium Sales & Services, Inc |
$78,905.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Sep/2024 |
25J-05868 |
2544005576 |
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M 479 FDW |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$2,632.00 |
Departamento de Salud |