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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Oct/2024 |
25DJ-01524 |
25D4400934 |
Keyboard Tray con Mouse Tray |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$132.69 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Oct/2024 |
25J-05611 |
2544005619 |
LICENCIA |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$3,955.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
01/Oct/2024 |
25DJ-01486 |
25D4400919 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AC REGION |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Sep/2024 |
25J-06090 |
2544005652 |
Chalecos de seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$27.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01594 |
25D4400965 |
catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,338.10 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01598 |
25D4400962 |
Alimentos |
A.Rosario Distributors |
$962.80 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01597 |
25D4400963 |
Miscelaneos |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,069.37 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25DJ-01595 |
25D4400964 |
catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$967.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2024 |
25J-06041 |
2544005609 |
Adquisición de mobiliarios para los edificios 24, 32, 33, 203, 510, range control, 100 para el Campamento Santiago, Salinas conforme al contrato RFP-23J-17327 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$138,624.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05957 |
2544005647 |
nueva |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$1,434.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Sep/2024 |
25J-06072 |
2544005648 |
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP AREA FINANZAS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$506.48 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
30/Sep/2024 |
25J-06067 |
2544005616 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA STARBASE PROGRAM |
J & M DEPOT. INC. |
$659.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-06062 |
2544005630 |
MATERIALES DE OFICINA PARA CASO CFSE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$543.94 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Sep/2024 |
25J-06076 |
2544005646 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-MARIO JIMENEZ CENTRO DE GIMNASIA |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$17,014.11 |
Municipio de Guaynabo |
|
30/Sep/2024 |
25J-06084 |
2544005644 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-CSM JUAN DOMINGO |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$1,705.54 |
Municipio de Guaynabo |
|
30/Sep/2024 |
25J-06083 |
2544005643 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-CSM SANTA ROSA 2 |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$8,262.25 |
Municipio de Guaynabo |
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30/Sep/2024 |
25J-06085 |
2544005641 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-MINI ALCALDIA/ENVEJECIENTES |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$8,120.49 |
Municipio de Guaynabo |
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30/Sep/2024 |
25J-06081 |
2544005642 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-CSM HATO NUEVO |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$9,442.28 |
Municipio de Guaynabo |
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30/Sep/2024 |
25J-06075 |
2544005639 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-DEPARTAMENTO SERVICIO A LA FAMILIA |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$5,991.19 |
Municipio de Guaynabo |
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30/Sep/2024 |
25J-06086 |
2544005640 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-CANCHA Y PARQUE BO.RIO |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$28,668.55 |
Municipio de Guaynabo |