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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Mar/2025 |
25DJ-04249 |
25D4402783 |
Espejos Convexo de Seguridad 26 Acrilico para observar movimiento puntos ciegos de la institución. |
Quick Delivery |
$2,581.32 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04095 |
MP5-7328 |
6211-25-054 ACCESORIOS TORRES LAPAROSCOPIAS |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$13,668.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Mar/2025 |
25J-16840 |
2544015996 |
C-25-195- Reparación eléctrica |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$16,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Mar/2025 |
25J-17027 |
2544015986 |
MESA DE CONFERENCIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,691.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-17080 |
2544015994 |
REQ 19830 SOBRES CARTON CON ELASTICO LEGAL 2500100 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$77.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25J-17082 |
2544015995 |
AIRE OFICINA SUPERVISOR MANTENIMIENTO |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$838.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17067 |
2544015991 |
Tintas HP 667 - Biblioteca |
TONER MAX INC. |
$780.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-16949 |
2544015992 |
Tintas para Impresoras HP- Rectoría |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$505.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-16974 |
2544015989 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25J-16970 |
2544015990 |
SILLAS EJECUTIVAS SAIC EXPLOSIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$597.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-17018 |
2544015987 |
ESCRITORIO CIC SUPERVISORA DE FAJARDO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,577.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-16625 |
2544015985 |
LICENCIAS ACTIVAS E INACTIVAS |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$5,555.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17076 |
2544015983 |
TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JET M553 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,875.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25J-16093 |
2544015984 |
Recargo de tanque de Gas (Zona Ponce) |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17065 |
2544015982 |
Proyector LCD Láser - Departamento de Estudios Generales |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,899.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17038 |
2544015977 |
INSTALACIÓN DE TINTE EN CRISTAL / GE-10280 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$90.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Mar/2025 |
25J-17078 |
2544015981 |
Decomiso Ofic Regional |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$2,420.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Mar/2025 |
25J-17044 |
2544015971 |
Solicitud (12) Calculadoras Asuntos Fiscales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,759.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17052 |
2544015967 |
MANTENIMIENTO DE OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,951.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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24/Mar/2025 |
25J-17032 |
2544015975 |
REQ 19863 Compra de medidor de aire, cepillo limpia botas, spinner, etc... GE14207 (250101) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |