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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Oct/2024 |
25J-06185 |
2544006597 |
COMPRA EXCEPCIONAL SERVICIOS DE TELEFONIA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$809,402.04 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-06993 |
2544006596 |
SERVICIO DE CALL BOX 195661 Y PO BOX 195661 |
UNITED STATE POSTAL SERVICE |
$2,236.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-07053 |
2544006594 |
Viaje NY octubre, 24' |
Sheraton New York Times Square Hotel |
$1,638.86 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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11/Oct/2024 |
25J-06853 |
2544006592 |
Solicitud de Compra de Barrenadoras de Tierra para el Proyecto de Reforestación y para las ANP |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$7,596.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01794 |
25D4401147 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$179.83 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01794 |
25D4401146 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$568.70 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01783 |
25D4401112 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$345.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-07052 |
2544006590 |
Letreros CSI |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$672.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Oct/2024 |
25J-06034 |
2544006593 |
COMPRA Y ENTREGA DE PUERTA DE ALUMINIO |
NIEVES ALUMINUM DOORS & WINDOWS INC |
$650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01918 |
25D4401176 |
COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$6,751.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01925 |
25D4401175 |
ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$271.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-07055 |
2544006591 |
SERVICIO RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$1,872.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06762 |
2544006589 |
Materiales de oficina |
IOS CORP |
$200.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Oct/2024 |
25J-06762 |
2544006588 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$130.23 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Oct/2024 |
25J-07031 |
2544006574 |
PIEZAS DE UNIDAD SUZUKI GE-05559 |
Mega Parts and Service Inc |
$727.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-00075 |
CM5-9178 |
6211-25-009 INSTALACION PUERTA ENTRADA PERSONAL OR |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$11,770.55 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Oct/2024 |
25DJ-00143 |
MP5-9113 |
4102-25-011 Control Accesos Sala Emergencia |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$1,425.99 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Oct/2024 |
25J-06467 |
2544006582 |
Compra de Pruebas Binax Covid-19-Antigenos |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$331,875.00 |
Departamento de Salud |
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11/Oct/2024 |
25J-06928 |
2544006570 |
REPARACION TORRE ENFRIAMIENTO |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$4,830.00 |
Departamento de Estado |
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11/Oct/2024 |
25J-06976 |
2544006586 |
LIMPIEZA PISOS OFICINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$1,400.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |