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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Oct/2024 |
25DJ-01832 |
25D4401188 |
Compra de libretas y boliagrafos |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$3,768.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Oct/2024 |
25DJ-01762 |
25D4401183 |
Sobres Timbrados |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$10,350.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Oct/2024 |
25J-07035 |
2544006604 |
Compra de materiales para facilidades del ILSP |
Quick Delivery |
$3,426.68 |
Departamento de Salud |
|
15/Oct/2024 |
25J-07061 |
2544006600 |
Correa vacuum cleaner |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$78.62 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
15/Oct/2024 |
25J-07022 |
2544006602 |
Cisterna |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$420.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Oct/2024 |
25J-07029 |
2544006605 |
Equipo electrico |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,789.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Oct/2024 |
25J-07073 |
2544006603 |
UNIDADES PORTÁTILES DE A/C PARA EDIFICIO NEW SAN JUAN EN HATO REY DEBIDO A QUE NO HAN PODIDO REPARAR LA UNIDAD Y SE NECESITA PARA QUE LAS OPERACIONES NO SE VEAN AFECTADAS POR EL PERSONAL QUE ALLI LABORA |
PR PORTABLE INC |
$4,200.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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15/Oct/2024 |
25J-06925 |
2544006606 |
32631- Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,798.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Oct/2024 |
25J-07049 |
2544006571 |
Reparación A/C Unidad Guayama |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Oct/2024 |
25DJ-01587 |
25D4401170 |
REEMPLAZO LLAVES DE PASO INSTITUCION PONCE 500 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$5,785.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Oct/2024 |
25J-06914 |
2544006559 |
Requisición Oficina de Manejo de Cumplimiento |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,708.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Oct/2024 |
25J-06962 |
2544006601 |
ADQUISICION DE DOS BATERIAS 4 D 1,000 PARA GENERADORES |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$339.82 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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15/Oct/2024 |
25DJ-01854 |
25D4401180 |
CONSOLA MINI SPLIT 12,000 BTU 110 V |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$1,648.49 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Oct/2024 |
24J-18908 |
2444017692M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA IVELISSE TORRES ROJAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$899.87 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Oct/2024 |
25J-07067 |
2544006599 |
PIEZAS PARA GUAGUA RAM 2500 GE-12577 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$2,125.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01926 |
25D4401178 |
merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,618.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01927 |
25D4401181 |
CAMPEA Espinal inauguración Ciber Cafe 10-11-2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,030.25 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25J-07037 |
2544006595 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$3,695.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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11/Oct/2024 |
25J-04219 |
2544004113 |
Letreros CSI |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$4,690.50 |
Departamento de Estado |
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11/Oct/2024 |
25J-07062 |
2544006598 |
CARPA |
Uniphoto Inc . |
$247.57 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |