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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jul/2024 |
25J-01328 |
2544001201 |
COMPRA DE BOLSAS (55 GALONES) |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$559.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Jul/2024 |
25J-01330 |
2544001199 |
.COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL REGION DE AGUADILLA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$98.57 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Jul/2024 |
25J-01341 |
2544001198 |
ESTACIONAMIENTO |
COOPERATIVA DE ESTACIONAMIENTO DE LOS EMPLEADOS CENTRO GUBERNAMENTAL MINILLAS |
$2,100.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
24/Jul/2024 |
25J-01300 |
2544001197 |
File Folder Legal |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$212.24 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
24/Jul/2024 |
25J-01347 |
2544001196 |
Servicio de alimentos (catering) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$8,878.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Jul/2024 |
25DJ-00170 |
CM5-3034 |
6310-25-012 se solicita la reparación del Minos Air Drill #propiedad 01-36474 |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$995.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Jul/2024 |
25DJ-00225 |
CM5-9036 |
RUSH 8103-25-036 Instalación de Sistema de Suplido de Gas Propano para la Caldera Hurts de 100hp ubicada en la Planta de Vapor |
LIGHT GAS CORPORATION |
$3,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Jul/2024 |
25J-01279 |
2544001193 |
Bombillas |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$1,498.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Jul/2024 |
25J-01282 |
2544001194 |
Reparación vehículo Jeep Wrangler GE-06011 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Jul/2024 |
25J-01161 |
2544001034 |
MANT A/C MAYAGUEZ |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$235.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Jul/2024 |
25J-00202 |
2544001095 |
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIOS 403, 404 |
Office Tech Solution |
$51,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
24J-18406 |
2544000653 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (CDT) DE VEGA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
JN CONTRACTORS INC |
$548,545.00 |
Departamento de Salud |
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24/Jul/2024 |
25J-01167 |
2544001189 |
Gomas 1ra Ponce |
MULTIVENTAS LLC |
$2,606.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
25J-00142 |
2544001166 |
Srvicio de mantenimiento para las unidades de aire acondicionado de las propiedades del PCE/DDEC |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$107,600.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Jul/2024 |
25J-01252 |
2544001159 |
CALIBRACION Y CERTIFICACION |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$560.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Jul/2024 |
25J-01266 |
2544001161 |
Plafones |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,798.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Jul/2024 |
25J-00873 |
2544000887 |
REPARACIÓN DE EMERGENCIAS POR ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA EN LA CALLE FRENTE A LA FORTALEZA |
MFS CONSTRUCTION LLC |
$50,393.30 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
25J-00865 |
2544001172 |
Servicios de seguridad AF -24 |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$772,028.10 |
Departamento de Hacienda |
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24/Jul/2024 |
25J-01188 |
2544001191 |
REPARACION DE BOMBAS A/C |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$11,172.00 |
Departamento de Estado |
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24/Jul/2024 |
24DJ-00579 |
CM5-5042 |
5501-24-326 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$13,517.93 |
Administración de Servicios Médicos |