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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Abr/2025 |
25J-17077 |
2544016878 |
COMPRA DE BATERIAS, CHEVROLET EXPRESS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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04/Abr/2025 |
25J-17994 |
2544016875 |
Compra materiales para baños comunes edificio CCE Hato Rey |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$436.35 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04368 |
25D4402880 |
RECARGA DE GAS CAMPEA ARECIBO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Abr/2025 |
25DJ-04369 |
25D4402925 |
Materiales de oficina-División Legal |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$780.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04439 |
25D4402922 |
Equipo Ergonómico |
ART OF SERVICES |
$610.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25J-17735 |
2544016873 |
ESTÁNDARES PARA EL CÁÑAMO - AGROLÓGICO |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$1,277.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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04/Abr/2025 |
25J-02847 |
2544003098M1 |
OFICINA LOCAL SALUD AMBIENTAL MOCA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,730.00 |
Departamento de Salud |
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04/Abr/2025 |
25J-12820 |
2544012116 |
Redes de Nieblas para Capturar Aves |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$9,066.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Abr/2025 |
25J-13814 |
2544012905 |
Adquisición de Artículos de Seguridad Vehicular |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$493.71 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04342 |
25D4402871 |
MEZCLA LISTA (EMPAÑETAR BAÑOS DEL EDIFICIO 5 DORMITORIO B) CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE ARECIBO |
Comercial Hnos. Barreto |
$47.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04023 |
25D4402696 |
Equipo Asistivo Zaira Maldonado |
S.O.P., INC. |
$1,410.15 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04445 |
25D4402918 |
MATERIALES CONSTRUCCION PARA VERJA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,136.86 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04400 |
25D4402910 |
Compra Silla Ergonómica |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$395.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04399 |
25D4402892M1 |
COMPRA BANDEJAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$279.07 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04105 |
25D4402725M1 |
PETICION DE COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS |
Quick Delivery |
$3,727.95 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04401 |
25D4402909 |
COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS REUTILIZALES Y RECICLABLES PARA PROGRAMA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$11,000.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Abr/2025 |
25J-17953 |
2544016833 |
Materiales de Oficina III |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$950.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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04/Abr/2025 |
25J-17945 |
2544016835 |
REPARACION IMPRESORA |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$3,925.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04442 |
25D4402911 |
MATERIAL AGRICOLA |
PR Hardware Distributors LLC |
$1,422.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Abr/2025 |
25DJ-04407 |
25D4402875 |
Adquisicion de beeper |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$120.00 |
Departamento de la Familia |