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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Nov/2025 |
25DJ-05811 |
25D4403939M1 |
CONTROL DE ACCESO PISO 2 ACUDEN |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,499.98 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09723 |
2644009370 |
AIRES ESTACION BARRANQUITAS |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Nov/2025 |
26J-09841 |
2644009507 |
Adquisición de Café Arábigo Importado Semitostado al 10% - 12,936q |
INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S |
$6,253,779.84 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
14/Nov/2025 |
26J-09849 |
2644009465 |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO –550W Hot-swap Power Supply Unit 12V |
Caribbean Data System, Inc. |
$818.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Nov/2025 |
26J-09624 |
2644009251 |
IMPRESOS EDUCATIVOS |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$440.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Nov/2025 |
26J-09882 |
2644009506 |
Meriendas Participantes CoC |
Steps 4 Success |
$879.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2025 |
26J-06428 |
2644009504 |
SERVICIO PARA VERIFICAR CONDICIONES DE DOS CHILLERS OFC CENTRAL |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$67,425.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Nov/2025 |
26J-09863 |
2644009472 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / V.O. GE-10189 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$870.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09622 |
2644009250 |
Compra de Platos de abajo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$710.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
14/Nov/2025 |
26J-09815 |
2644009486 |
Nevera |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$839.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2025 |
26J-09848 |
2644009501 |
Licencias M365 G5 |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$34,440.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
14/Nov/2025 |
26J-09678 |
2644009439 |
CALL BOX Y P.O. BOX |
UNITED POSTAL SERVICE |
$2,388.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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14/Nov/2025 |
26J-09713 |
2644009477 |
MATERIALES DE OFICINA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$635.85 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
14/Nov/2025 |
26J-09879 |
2644009500 |
NECESIDADES ESPECIALES - SOLICITUD DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$661.50 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09878 |
2644009498 |
catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,737.60 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2025 |
26J-09850 |
2644009497 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
SOLARES & CO. INC |
$454.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Nov/2025 |
26J-08188 |
2644009494 |
VEHICULOS OFICIALES OCT 2025 |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$97,749.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
14/Nov/2025 |
26J-09864 |
2644009492 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$339.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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14/Nov/2025 |
26J-09861 |
2644009496 |
GOMAS PARA VEHICULO FORD EDGE, TABLILLA GE11741 |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$1,035.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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14/Nov/2025 |
26J-09827 |
2644009484 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10235 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |