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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2024 |
25J-01544 |
2544001430 |
MAT OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$2,728.90 |
Departamento de Salud |
|
30/Jul/2024 |
25J-01586 |
2544001438 |
Aviso Público Plan Estatal 2024 - CSBG |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$970.76 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00226 |
25D4400166 |
Aviso Publico Coordinación Cumbre Salud Mental y Bienestar Vida Independiente |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2024 |
25J-01099 |
2544001434 |
Materiales Oficina |
S.O.P., INC. |
$2,278.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00165 |
25D4400131 |
Compra Emergencia Materiales Comunicaciones |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$7,187.50 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2024 |
25J-01569 |
2544001435 |
Jugos Vintage agosto 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$1,985.52 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Jul/2024 |
25J-01557 |
2544001437 |
SERVICIO |
iNTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$1,775.00 |
Junta de Retiro |
|
30/Jul/2024 |
25J-01575 |
2544001436 |
Accesorios John Deere |
TESELTA LLC |
$2,371.63 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Jul/2024 |
25J-01434 |
2544001396 |
Arrendamiento de vehiculos de motor |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$50,400.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Jul/2024 |
25J-01482 |
2544001431 |
material necesario para mantenimiento areas verdes |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,167.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Jul/2024 |
25J-01519 |
2544001426 |
Amplificador Salon Academia |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$519.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
30/Jul/2024 |
25J-01568 |
2544001433 |
Desechables agosto 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$961.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Jul/2024 |
25J-00703 |
2544001405 |
Solicitud de Compra de Mini Cargadora (tipo Bobcat) con Barrenadora para el Proyecto de Reforestación |
Puerto Rico Wire Products, Inc. |
$64,545.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00199 |
25D4400161 |
MATERIALES SANITARIOS |
TALUNA CORP |
$2,207.06 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Jul/2024 |
25J-01525 |
2544001427 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,411.79 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00325 |
25D4400162 |
EQUIPOS DE TRABAJOS DIARIOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,262.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00058 |
CM5-9056 |
8401-25-01 - Servicio de Apoyo |
DUI INCORPORADO |
$40,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
30/Jul/2024 |
25J-01540 |
2544001429 |
32137- Alimentos |
Quick Delivery |
$805.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2024 |
25J-01541 |
2544001408 |
ORDEN DE SERVICIO PARA MOVIMIENTO DE EQUIPO RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00256 |
CM4-6703 |
8106-25-013 - APROB. # ADEL. CM4-6703 - Compras Excepcional - Reparación línea de agua fría del Chiller Water del Edificio de Clínicas Externas por URGENCIA/EMERGENCIA |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$7,062.00 |
Administración de Servicios Médicos |