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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Oct/2024 |
25DJ-01918 |
25D4401176 |
COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$6,751.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01925 |
25D4401175 |
ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$271.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-07055 |
2544006591 |
SERVICIO RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$1,872.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06762 |
2544006589 |
Materiales de oficina |
IOS CORP |
$200.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Oct/2024 |
25J-06762 |
2544006588 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$130.23 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Oct/2024 |
25DJ-00075 |
CM5-9178 |
6211-25-009 INSTALACION PUERTA ENTRADA PERSONAL OR |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$11,770.55 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Oct/2024 |
25DJ-00143 |
MP5-9113 |
4102-25-011 Control Accesos Sala Emergencia |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$1,425.99 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Oct/2024 |
25J-07031 |
2544006574 |
PIEZAS DE UNIDAD SUZUKI GE-05559 |
Mega Parts and Service Inc |
$727.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06467 |
2544006582 |
Compra de Pruebas Binax Covid-19-Antigenos |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$331,875.00 |
Departamento de Salud |
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11/Oct/2024 |
25J-06928 |
2544006570 |
REPARACION TORRE ENFRIAMIENTO |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$4,830.00 |
Departamento de Estado |
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11/Oct/2024 |
25J-06976 |
2544006586 |
LIMPIEZA PISOS OFICINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$1,400.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07051 |
2544006580 |
ADQUISICIÓN DE “NON-WOVEN NEEDLE PUNCHED GEOTEXTILE FABRIC” PARA LA REGIONAL DE ARECIBO |
RAFAEL J. NIDO, INC. |
$557.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Oct/2024 |
25J-07020 |
2544006557 |
REQ 19743 GE-13874 FILTRO CABINA, MOTOR, ACEITE, ETC GE-13874250084 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$262.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Oct/2024 |
25J-07030 |
2544006583 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EXCEPCIONAL ASFALTO DE SUPERFICIE S-1 PARA LA REGIONAL DE MAYAGÜEZ DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Oct/2024 |
25J-07041 |
2544006584 |
BOOST JUMP START |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$473.80 |
Departamento de Hacienda |
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11/Oct/2024 |
25J-06481 |
2544006581 |
Renovación de Licencias CAD Municipios |
Skytec, Inc. |
$454,163.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07039 |
2544006575 |
Mantenimiento para planta de unidad GE-08537 |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$557.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07044 |
2544006572 |
Valve ABS WABCO Un. GE-12383 Cayey |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$798.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06972 |
2544006578 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$232.20 |
Departamento de Justicia |
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11/Oct/2024 |
25J-07032 |
2544006562 |
REPARACIÓN VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,263.36 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |