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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Jul/2024 |
25J-01111 |
2544001043 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$991.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Jul/2024 |
25J-01166 |
2544001042 |
Parchos Color Guard |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01184 |
2544001050 |
PIEZA CABINA CAMION ARECIBO |
PALADIUS CORP. |
$554.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01032 |
2544001017 |
Servicio de mantenimiento de aires acondicionados para el edificio 180 en Campamento Santiago |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$4,050.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01165 |
2544001040 |
Cerradura |
Quick Delivery |
$87.43 |
Departamento de Estado |
|
22/Jul/2024 |
25J-01015 |
2544001028 |
Diagnóstico máquinas de lavar y secar edif 326 |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$1,750.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01181 |
2544001047 |
Rotulación Piso 13 |
COMPU SIGNS INC. |
$1,150.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
22/Jul/2024 |
25J-01145 |
2544001038 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,155.97 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01089 |
2544001027 |
ACARREO EXCEPCIONAL JULIO 2024 |
YOMAR RAMOS GONZALEZ |
$202,500.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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22/Jul/2024 |
25J-01164 |
2544001039 |
Mantenimiento Generados edif 305 |
Three O' LLC |
$682.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01163 |
2544001037 |
MANTENIMIENTO DE A/C CENTRO COMPUTOS |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$3,168.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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22/Jul/2024 |
25J-00875 |
2544001041 |
Servicio de inspección de rociadores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$415.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2024 |
25J-01169 |
2544001044 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$176.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01070 |
2544001029 |
ACARREO EXCEPCIONAL JULIO 2024 |
RSR TRANSPORT |
$45,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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22/Jul/2024 |
25J-01012 |
2544001026 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$4,725.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-00837 |
2544000862 |
Compra de Tóner (Lab Epson) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$6,720.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2024 |
25J-00939 |
2544000838 |
Adapters WIC |
MICRO TECH CAGUAS, INC. |
$406.00 |
Departamento de Salud |
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22/Jul/2024 |
25J-00949 |
2544000824 |
SOL. VERIFICACION Y/O DIAGNOSTICO FALLA FUME HOOD |
Innovation Technical Group LLC |
$495.00 |
Departamento de Salud |
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22/Jul/2024 |
25J-00093 |
2544000777 |
Servicios VOZ cuadro telefónico |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$149,467.20 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2024 |
25J-01147 |
2544001014 |
MANTENIMIENTO CHEVY EXPRESS VAN - SERV GEN |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |