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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2024 |
25J-01142 |
2544001061 |
Solicitud de Compra de Materiales para Realizar Mejoras en los Viveros Regionales |
MADERAS 3C LLC. |
$2,334.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Jul/2024 |
25J-01084 |
2544001066 |
Servicios Telefonía |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$31,078.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01018 |
2544001063 |
Compra de Drum Cartridge |
QUALITY BUSINESS INC. |
$90.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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23/Jul/2024 |
25J-01035 |
2544001062 |
Compra de materiales para verja para la ampliación de estacionamiento, Estacion de Barceloneta |
Comercial Hnos. Barreto |
$2,525.63 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-00673 |
2544001060 |
INSTALACION CABLERIA Y BOARD GENERADOR DETROIT |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$8,425.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01024 |
2544001065 |
Mantenimiento y ajustar voltaje de las Subestaciones |
FULL POWER TESTING CORP |
$17,425.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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22/Jul/2024 |
25J-01115 |
2544001064 |
PUBLICACIÓN |
GFR Media, LLC |
$5,990.64 |
Junta de Retiro |
|
22/Jul/2024 |
25J-01190 |
2544001058 |
Agua Potable Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$225.08 |
Municipio de Aguadilla |
|
22/Jul/2024 |
25DJ-00191 |
25D4400110 |
TRANSPORTACIÓN-GOMAS CHEVY EXPRESS-VAN |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2024 |
25DJ-00108 |
25D4400082 |
Servicios de Catering SVI (para el 24 julio 2024) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$671.25 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2024 |
25J-01194 |
2544001057 |
GOMAS JEEP WRANGLER SPORT - SERVICIOS GENERALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$503.36 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-00733 |
2544001056 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA 10 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA FISCALIA DE AIBONNITO |
Office Tech Solution |
$4,200.00 |
Departamento de Justicia |
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22/Jul/2024 |
25J-01061 |
2544001024 |
COMPRA EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$5,639.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001054 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$2,341.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001055 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,362.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001053 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
Quick Delivery |
$4,766.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001052 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
DIDACTICOS, INC. |
$252.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jul/2024 |
25J-01186 |
2544001051 |
Notebook Stands |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$390.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Jul/2024 |
25J-00907 |
2544001023 |
Kid Intraoseo BIG ADULT BOX 12 |
VP WHOLESALER INC |
$8,931.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Jul/2024 |
25J-01124 |
2544001030 |
TARJETA VALORADA EN $20.00 |
Quick Delivery |
$27,991.37 |
Departamento de Justicia |