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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Oct/2024 |
25DJ-01854 |
25D4401180 |
CONSOLA MINI SPLIT 12,000 BTU 110 V |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$1,648.49 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Oct/2024 |
24J-18908 |
2444017692M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA IVELISSE TORRES ROJAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$899.87 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Oct/2024 |
25J-07067 |
2544006599 |
PIEZAS PARA GUAGUA RAM 2500 GE-12577 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$2,125.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01926 |
25D4401178 |
merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,618.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01927 |
25D4401181 |
CAMPEA Espinal inauguración Ciber Cafe 10-11-2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,030.25 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-07037 |
2544006595 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$3,695.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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11/Oct/2024 |
25J-04219 |
2544004113 |
Letreros CSI |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$4,690.50 |
Departamento de Estado |
|
11/Oct/2024 |
25J-07062 |
2544006598 |
CARPA |
Uniphoto Inc . |
$247.57 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Oct/2024 |
25J-06185 |
2544006597 |
COMPRA EXCEPCIONAL SERVICIOS DE TELEFONIA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$809,402.04 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25J-06993 |
2544006596 |
SERVICIO DE CALL BOX 195661 Y PO BOX 195661 |
UNITED STATE POSTAL SERVICE |
$2,236.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07053 |
2544006594 |
Viaje NY octubre, 24' |
Sheraton New York Times Square Hotel |
$1,638.86 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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11/Oct/2024 |
25J-06853 |
2544006592 |
Solicitud de Compra de Barrenadoras de Tierra para el Proyecto de Reforestación y para las ANP |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$7,596.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01794 |
25D4401146 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$568.70 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01794 |
25D4401147 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$179.83 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01783 |
25D4401112 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$345.50 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25J-07052 |
2544006590 |
Letreros CSI |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$672.00 |
Departamento de Estado |
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11/Oct/2024 |
25J-06034 |
2544006593 |
COMPRA Y ENTREGA DE PUERTA DE ALUMINIO |
NIEVES ALUMINUM DOORS & WINDOWS INC |
$650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01918 |
25D4401176 |
COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$6,751.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01925 |
25D4401175 |
ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$271.50 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25J-07055 |
2544006591 |
SERVICIO RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$1,872.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |