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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2024 |
25J-07059 |
2544006713 |
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA EQUIPOS PESADOS |
MULTIVENTAS LLC |
$8,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Oct/2024 |
25J-07027 |
2544006709 |
COMPRA DE ESTUFA DE GAS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$489.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07108 |
2544006716 |
Productos Agricolas |
BANANERA GUINCHA |
$7,485.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07237 |
2544006706 |
SERVICIO DE CATERING SEMANA DEL PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$458.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Oct/2024 |
25J-07118 |
2544006698 |
SOLICITUD DE COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$2,194.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07107 |
2544006697 |
Servicios de evaciados Aguas usadas |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$16,350.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Oct/2024 |
25J-06825 |
2544006645 |
Servicio de pintura general interior - Nueva sede del DS |
BELLA SOFIA CONTRACTOR INC |
$401,682.55 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07171 |
2544006703 |
SOLICITUD REPARACION 02276 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,034.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Oct/2024 |
25J-07157 |
2544006704 |
Servicio Destape de Baño - Edificio Antiguo Manicomio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$495.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07060 |
2544006626 |
Compra de Switch |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,270.00 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
|
16/Oct/2024 |
25J-07144 |
2544006701 |
DESHUMIFICADORES |
Quick Delivery |
$3,644.88 |
Departamento de Estado |
|
16/Oct/2024 |
25J-07102 |
2544006700 |
Restauración de generador |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,294.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Oct/2024 |
25J-07190 |
2544006696 |
Alimentos para Adiestramiento |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,521.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01936 |
25D4401216 |
Merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$346.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01961 |
25D4401218 |
CAJA FUERTE |
Quick Delivery |
$1,304.55 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07001 |
2544006664 |
Compra de Bone Dust Collector para Rabia |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$5,545.75 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25J-07187 |
2544006695 |
Solicitud de alimento |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,009.40 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01971 |
25D4401221 |
Alfombras Salón Teatro |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,850.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Oct/2024 |
25J-07131 |
2544006683 |
ALTERNADORES 2013 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,915.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07070 |
2544006684 |
Compra de materiales Laboratorios ETS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$117.87 |
Departamento de Salud |