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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Oct/2024 |
25DJ-01821 |
CM5-9198 |
8106-25-098 Adquisición de (2) Paneles de Condensador y dos drier filtro secador de humedad, para el Edificio de Almacén de Suministro, área de Imprenta |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$5,189.84 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07372 |
2544006875 |
AIRE ACONDICIONADO 1613 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$798.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07366 |
2544006870 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / FISCALÍA DE PONCE GE-10244 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01947 |
25D4401248 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,668.33 |
Departamento de la Familia |
|
18/Oct/2024 |
25J-07360 |
2544006872 |
Solicitud de Tanques 55 galones para tranferencia de Diésel |
MADERAS 3C LLC. |
$305.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01830 |
25D4401237 |
Equipo Asistivo Olga V. Lopez |
S.O.P., INC. |
$821.60 |
Departamento de la Familia |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01940 |
25D4401233 |
Adquisicion de Papel Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,618.75 |
Departamento de la Familia |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-00203 |
25D4401213 |
Relocalizacion enfriadora de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$75.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01993 |
25D4401249 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$373.50 |
Departamento de la Familia |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-02004 |
25D4401256 |
Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,010.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Oct/2024 |
25J-07347 |
2544006868 |
Suplir y Remplazar Acondicionador de Aire, del Registro de la Propiedad de Arecibo 1 |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$4,700.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Oct/2024 |
25J-07327 |
2544006885 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$516.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07320 |
2544006869 |
Materiales pARA SOLDAR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$492.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01842 |
25D4401246 |
mescladoras para duchas y lavamanos |
MANUEL LARRIUZ |
$1,104.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Oct/2024 |
25J-07431 |
2544006906 |
Solicitud para servicio de catering por medio del Catalogo ASG-Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$411.20 |
Departamento de Salud |
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18/Oct/2024 |
25J-00743 |
2544000839C |
Compra de Archivo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Oct/2024 |
25J-07003 |
2544006846 |
Maquinas de Huella Dactilar |
BIOMETRICS4ALL |
$60,157.34 |
Departamento de Salud |
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18/Oct/2024 |
25J-07361 |
2544006852 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$30,715.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07380 |
2544006878 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / FISCALÍA DE PONCE GE 10273 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Oct/2024 |
25J-07254 |
2544006802 |
CONECTORES NETGEAR 8 PUERTOS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$409.30 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |