![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2024 |
25J-01056 |
2544001151 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$6,990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-00926 |
2544001137 |
Controladores Sistema Solar Reserva Natural Isla de Mona |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,532.36 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Jul/2024 |
25J-01277 |
2544001147 |
NEUMATICOS DODGE RAM CEIBA GE06966 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$1,436.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Jul/2024 |
25J-00746 |
2544001139 |
Servicio de mantenimiento para los generadores electricos del PCE/DDEC |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$9,523.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Jul/2024 |
25J-00900 |
2544001135 |
Aires Acondicionados 36,000 Btu - Galería Lorenzo Homar |
Office Tech Solution |
$10,800.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01034 |
2544001145 |
Servicio de plomeria y materiales |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$10,315.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Jul/2024 |
25J-00913 |
2544001148 |
Aire Acondicionado |
Office Tech Solution |
$14,300.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01053 |
2544001149 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$6,710.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Jul/2024 |
25J-01148 |
2544001021 |
OXIGENO |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$1,959.84 |
Departamento de Salud |
|
23/Jul/2024 |
25J-01153 |
2544001031 |
REPARACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO WIC CATAÑO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,900.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Jul/2024 |
24J-22484 |
2444021278M1 |
Materiales de Imprenta |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$120.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-00835 |
2544001133 |
Cambio de motor, labor, limpieza, ajuste y lubricación Reloj Digital Widmer |
FPC BUSINESS FORMS & SYSTEMS CORP. |
$121.50 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
23/Jul/2024 |
25J-01160 |
2544001016 |
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA M4303 FDW |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$218.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Jul/2024 |
25J-01254 |
2544001126 |
Papel Sanitario |
TALUNA CORP |
$1,588.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01178 |
2544001122 |
SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE BANDA ANCHA PARA EL PERSONAL ADMNISTRATIVO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,145.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01162 |
2544001036 |
PRUEBAS PSICOLOGICAS |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$3,520.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Jul/2024 |
25J-01100 |
2544001106 |
TRABAJOS PARA TERMINAR EN LA UNIDAD DE AIRE DE LA REGION DE AGUADILLA |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$11,400.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Jul/2024 |
25J-00968 |
2544001120 |
Servicios de mantenimiento Hadware Mainframe zBc12 |
Mainline Information Systems LLC. |
$52,380.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2024 |
25J-01151 |
2544001125 |
VIAJE CHICACO, IL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$4,305.60 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01242 |
2544001110 |
Materiales P/W Naguabo |
MADERAS 3C LLC. |
$4,882.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |