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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Oct/2024 |
25J-07410 |
2544006895 |
32349-LIMPIEZA PLANTA FISICA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$47,460.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Oct/2024 |
25J-07436 |
2544006920 |
Artículos de higiene personal |
TALUNA CORP |
$386.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Oct/2024 |
25J-05353 |
2544005310 |
Requisición Categoría I - TRUVADA Y VIREAD |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$26,994.48 |
Departamento de Salud |
|
18/Oct/2024 |
25J-07451 |
2544006927 |
adquisicon vehiculo de motor |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$19,469.75 |
Municipio de Carolina |
|
18/Oct/2024 |
25J-07430 |
2544006919 |
Pendrive |
Computer Inn Corp |
$519.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07442 |
2544006925 |
Bateria |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$175.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Oct/2024 |
25J-07391 |
2544006924 |
HANDTRUCK - IM |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$664.57 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07396 |
2544006903 |
Material Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01704 |
CM5-0729 |
5501-25-100 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$54,422.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07429 |
2544006904 |
BATERIA 1614 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07377 |
2544006877 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / ALBERGUE DE TESTIGO GE 10223 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$770.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Oct/2024 |
25J-07304 |
2544006893 |
Inspección de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$696.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
18/Oct/2024 |
25J-07204 |
2544006881 |
Cajas Heavy Duty 18 x 18 x 24 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,766.84 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
18/Oct/2024 |
25J-06769 |
2544006908 |
ADQUISICION DE MATERIALES - ARTES GRAFICAS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,053.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01919 |
25D4401242 |
COMPRA DE HERRAMIENTAS |
MANUEL LARRIUZ |
$132.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Oct/2024 |
25J-07302 |
2544006901 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$869.09 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07376 |
2544006883 |
Waste Toner Container - Fotocopiadora Biblioteca |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$40.95 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07392 |
2544006891 |
REPARACIÓN CAMIÓN INTERNATIONAL |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$4,580.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01589 |
25D4401255 |
AIRES ACONDICIONADOS INVERTER |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$4,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Oct/2024 |
25J-07403 |
2544006879 |
Para mantenimiento de trimmers |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$1,778.21 |
Departamento Recreación y Deportes |