![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Jun/2025 |
25J-24628 |
2544023136 |
Call Center |
INSIGHT COMMUNICATIONS CORP |
$81,144.69 |
Departamento de Estado |
|
26/Jun/2025 |
25DJ-05873 |
25D4403949 |
Yardas de cemento Facilidades Puesto I-Inst. 216 S.H. |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$12,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Jun/2025 |
25J-24498 |
2544023116 |
(AÑO FISCAL 2025-26) Servicio de recogido de desperdicios sólidos para propiedades bajo el Programa de Comercio y Exportación |
E. C. WASTE LLC |
$7,260.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Jun/2025 |
25J-24596 |
2544023087 |
Sistema de control de acceso para la oficina del Secretario |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,026.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Jun/2025 |
25J-24385 |
2544023130 |
Mantenimiento de Puertas Corredizas y Portones |
# 1 Multiple Solutions Inc. |
$5,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24430 |
2544023128 |
Mantenimiento y Reparación de Equipo Tractor |
TRUCKARS, INC |
$960.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Jun/2025 |
25J-21216 |
2544019921M2 |
Equipo Tecnologico |
Computer Inn Corp |
$105,085.80 |
Administración de Servicios Generales |
|
26/Jun/2025 |
25J-24160 |
2544023122 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,811.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24160 |
2544023123 |
Equipo Deportivos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,352.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24429 |
2544023126 |
Servicio maquinas de café |
ESPRESSO VENDORS, INC. |
$6,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-23359 |
2544023099 |
SERVICIO DE HOTSPOT UNLIMITED DATA |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$3,958.08 |
Departamento de Salud |
|
26/Jun/2025 |
25J-24180 |
2544023125 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES ACAA CENTRAL |
J R ELEVATOR, LLC. |
$7,200.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
26/Jun/2025 |
25J-23596 |
2544023124 |
C-26-011 - SOR Metro - Recogido Desperdicios Solidos |
E. C. WASTE LLC |
$6,300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2025 |
25J-24666 |
2544023121 |
Compra y acarreo de combustible para Generador de Energía Eléctrica en Gurabo RC |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,114.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24655 |
2544023092 |
PW-08141 DAMAGE 183948 RIO GRANDE |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$140.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24605 |
2544023102 |
MANILA FILE FOLDER |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$214.50 |
Departamento de Salud |
|
26/Jun/2025 |
25J-24480 |
2544023120 |
ARTICULOS PROMOCIONALES |
PRIXMA ADVERTISING LLC |
$3,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24672 |
2544023119 |
SOLICITUD DE BAÑOS PORTATILES PARA REMODELACION CUARTEL MONTE HATILLO SAN JUAN |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$8,827.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2025 |
25J-24558 |
2544023105 |
COMPRA DE ACCESORIOS PARA TANQUES DE BUCEO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$9,222.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Jun/2025 |
25J-24613 |
2544023094 |
Pizarras Magnéticas PMO |
Distribuidora Central LLC |
$2,234.98 |
Departamento de Salud |