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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2024 |
25J-01493 |
2544001381 |
REMOCION DE REJAS |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$5,358.00 |
Municipio de San Lorenzo |
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30/Jul/2024 |
25J-00622 |
2544000596M1 |
VIAJE OFICIAL |
Condado Travel, Inc. |
$1,055.60 |
Departamento de Estado |
|
30/Jul/2024 |
25J-00811 |
2544001101M1 |
Cableado para telefonía e internet |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$28,791.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2024 |
25J-01527 |
2544001379 |
INSTALACION DE PIEZAS EMBARCACION BOSTON WHALER 17 PIES DE ESLORA |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,762.36 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00175 |
CM5-9059 |
RUSH 8106-25-029 Limpieza Interna de ducto y sanitización de la manejadora AHU-306 del Hospital de Trauma ICU Norte |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$5,690.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Jul/2024 |
25J-00976 |
2544001138 |
PROYECTO DE REMODELACION PISO 1 OFICINA REGIONAL AGUADILLA |
MART-ELEC, CORP. |
$11,508.08 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Jul/2024 |
25J-01008 |
2544001153 |
MATERIALES PARA LA DESINFECCION Y CALIDAD DEL AIRE |
INDOOR ENVIROMENTAL CONSULTANS INC. |
$8,610.00 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00156 |
25D4400159 |
Material oficina y educativos para Adiestramientos |
Pepe Ganga |
$395.28 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Jul/2024 |
25J-01470 |
2544001348 |
Camara Acuatica |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$913.16 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Jul/2024 |
25J-01481 |
2544001351 |
Inspeccion Visual para tanques de buceo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,504.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01344 |
2544001363 |
MANILA FOLDERS - SERV GEN |
Quick Delivery |
$286.90 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Jul/2024 |
25J-01508 |
2544001373 |
AIRE ACONDICINADO 1610 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$745.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00245 |
25D4400155 |
Material de oficina para adiestramiento |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$135.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Jul/2024 |
25J-01514 |
2544001376 |
Requisición materiales sin contrato |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,510.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2024 |
25J-01516 |
2544001378 |
COMPRA DE ACESORIOS DE COCINA Y SEGURIDAD PARA EL CAA DE CAGUAS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$540.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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30/Jul/2024 |
25J-01507 |
2544001372 |
REPARACION EMBARCACION BARACUDA |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$3,774.36 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01456 |
2544001352 |
Fechador |
S.O.P., INC. |
$1,382.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01478 |
2544001367 |
Compra de Gomas Tahoe GE06010 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$790.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01483 |
2544001359 |
Compra_Evaluación Técnica_Motor_Portón_JBNERR |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$150.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01468 |
2544001355 |
1638 AIRE ACONDICIONADO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$587.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |