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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago/2024 |
25J-01711 |
2544001622 |
LAVADO DE LO STUBOS DE ATRIO EDIFICIO DE FOMENTO |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$3,900.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Ago/2024 |
25J-01706 |
2544001608 |
Adenosine 6 MG / 2 ML BOX 10 VIALS |
VP WHOLESALER INC |
$4,799.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01489 |
2544001610 |
SUCCIONADORAS |
PALADIUS CORP. |
$9,275.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01462 |
2544001607 |
LIBRETAS Y BOLIGRAFOS CON LOGO |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$11,250.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01756 |
2544001626 |
bateria para unidad GE-09533 mayaguez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Ago/2024 |
25J-01697 |
2544001619 |
FUNDA-PRAMS 2024 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,250.00 |
Departamento de Salud |
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01/Ago/2024 |
25DJ-00324 |
25D4400209 |
DETECTORES DE HUMO ACADEMIA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,191.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
25DJ-00407 |
25D4400208 |
LLAVE PENTAGONAL PARA ABRIR HIDRANTES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$32.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25J-01592 |
2544001613 |
WIRE SHELVING UNIT |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,371.63 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Ago/2024 |
25J-01689 |
2544001618 |
Materiales P/W Yabucoa (motor garaje) |
Steel and Pipes, Inc. |
$500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Ago/2024 |
25J-01585 |
2544001625 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$8,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/Ago/2024 |
25J-01752 |
2544001609 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
Three O' LLC |
$5,197.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25J-01741 |
2544001602 |
COMPRA DE IMPRESORA |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$996.00 |
Departamento de Salud |
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01/Ago/2024 |
25J-01755 |
2544001593 |
Materiales P/W Las Piedras (puerta de entrada)) |
HG Solutions Services |
$2,450.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Ago/2024 |
25J-01753 |
2544001594 |
ANUCIO SUBASTA 25-01 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de Justicia |
|
01/Ago/2024 |
25J-01717 |
2544001590 |
Servicio de Catering (Merienda) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$621.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
25J-01753 |
2544001595 |
ANUCIO SUBASTA 25-01 |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$832.08 |
Departamento de Justicia |
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01/Ago/2024 |
25J-01740 |
2544001588 |
COMPRA DE SERVICIOS PARA DESTREZAS EN PRUEBAS PARA EL AREA DEL CAA DE CAGUAS |
Camera Mundi, LLC |
$1,669.38 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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01/Ago/2024 |
25J-01760 |
2544001591 |
Materiales de oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,325.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
01/Ago/2024 |
25DJ-00397 |
25D4400210 |
EQUIPO PARA TALLER |
A. F. REMA, INC. |
$2,513.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |