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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2024 |
25J-07748 |
2544007179 |
BOBINAS, SPARES 1906 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$929.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07725 |
2544007167 |
Solicitud de Compra Informal para trabajos de Verificación de Alarma CDM |
EAS SYSTEMS, INC. |
$550.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07593 |
2544007087 |
72 in. W x 24 in. D Heavy Duty 18-Drawer Mobile Workbench Cabinet with Adjustable-Height Hardwood Top in Matte Black, bajo propuesta federal SFA 23-DG-11120107-009 |
PALADIUS CORP. |
$1,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07705 |
2544007140 |
TIMBRE (SAN GERMAN) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,751.50 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07626 |
2544007096M1 |
SOPORTE DE TECLADO, RATON, LUMBAR, DESCANSA PIES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$169.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07720 |
2544007142 |
Materiales de Construcción |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$394.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Oct/2024 |
25J-07583 |
2544007073M1 |
Baños portátiles 25-01 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$10,317.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-06480 |
2544007252 |
Equipo para mantenimiento de las áreas verdes |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$72,938.30 |
Departamento Recreación y Deportes |
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23/Oct/2024 |
25J-07688 |
2544007157 |
TIMBRE WORD PLAZA (NARANJITO) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,900.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07723 |
2544007244 |
Actividad Pancakes - Recursos Humanos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$385.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
23/Oct/2024 |
25J-07716 |
2544007249 |
GOMAS 1632 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07364 |
2544007253 |
EQUIPOS DE COMUNICACION Y BATERIAS |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$17,650.89 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Oct/2024 |
25J-07188 |
2544006725C |
Adquisición de Tractor Podadora Centro de Educación Continua área Carolina |
BENITEZ GROUP, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2024 |
25DJ-02070 |
25D4401276 |
SOLICITUD DE COMPRA CARTUCHOS IMPRESORA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$973.50 |
Departamento de la Familia |
|
23/Oct/2024 |
25DJ-01833 |
25D4401153M1 |
SOLICITUD DE COMPRA CARTUCHOS IMPRESORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$658.50 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2024 |
25J-07486 |
2544006972 |
VISITA Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO “PLOTTER” |
SUR COPY INC. |
$75.00 |
Departamento de Salud |
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23/Oct/2024 |
25J-07308 |
2544007148 |
BACKGROUND CHECK PONCE |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$6,747.77 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07797 |
2544007251 |
Bombillas LED |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$2,589.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2024 |
25J-07579 |
2544007250 |
Adquisicion Radios de Comunicación Portatil |
Skytec, Inc. |
$51,248.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07664 |
2544007119 |
Bultos |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,290.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |