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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Oct/2024 |
25J-08010 |
2544007485 |
Para mantenimiento equipo |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$109.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/Oct/2024 |
25J-07991 |
2544007475 |
Arreglo y mantenimiento de vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$680.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
28/Oct/2024 |
25J-07580 |
2544007476 |
A/C Aguada |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,798.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Oct/2024 |
25DJ-01831 |
25D4401326 |
Abanicos de pared industrial |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$7,483.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2024 |
25J-07216 |
2544007547 |
Servicio Uso de Facilidades y Alimentos |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$58,525.01 |
Departamento de Justicia |
|
28/Oct/2024 |
24J-14938 |
2444014307M1 |
ADQUISICIÓN DE PROFILÁCTICOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ETS/VIH/HV/TB DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$307,400.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Oct/2024 |
24J-08603 |
2444008233C |
TINTAS |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Oct/2024 |
25DJ-01981 |
25D4401323 |
Actividad Huellas 2024 SVI - HUMACAO |
PRIMACY |
$9,999.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Oct/2024 |
25DJ-02008 |
25D4401329 |
PLOMERIA |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$8,110.42 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2024 |
25DJ-02115 |
25D4401327 |
ESCRITORIO OFICINA JEFE INST. RAFAEL MALAVE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,640.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Oct/2024 |
25J-08087 |
2544007551 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$4,779.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Oct/2024 |
25J-08031 |
2544007549 |
USB C FLASH DRIVE |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$60.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Oct/2024 |
25J-08036 |
2544007490 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL GE-10293 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
25/Oct/2024 |
25J-08077 |
2544007548 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$3,287.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Oct/2024 |
25J-08046 |
2544007512 |
Aire acondicionado Taller Transportacion |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,370.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Oct/2024 |
25J-08058 |
2544007541 |
2-wire Palm mic w/earphone universal |
Codecom, LLC |
$1,622.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Oct/2024 |
25J-08073 |
2544007546 |
SILLAS EJECUTIVAS - SANIDAD VEGETAL |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,843.10 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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25/Oct/2024 |
25J-08026 |
2544007494 |
GABINETE Y WALL HANGING FOLDER |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$128.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Oct/2024 |
25J-07903 |
2544007545 |
C-25-101- Destape de Inodoros |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Oct/2024 |
25J-08045 |
2544007540 |
MATERIALES OFICINA ASUNTOS LEGALES |
MULTIDESK, LLC |
$2,055.05 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |