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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25J-04898 |
2544004761 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,603.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25J-05113 |
2544004769 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01295 |
25D4400773 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10506) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-04906 |
2544004738 |
Estandares de Leche |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$22,605.80 |
Departamento de Salud |
|
19/Sep/2024 |
25J-04980 |
2544004758 |
Pintura SAEA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$9,793.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25J-05095 |
2544004760 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Sep/2024 |
25J-05039 |
2544004734 |
Impresoras Portátiles STMP |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$4,450.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01288 |
25D4400769 |
MATERIALES DEL BAÑO CTRA DORMITORIO B |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,440.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Sep/2024 |
25J-05094 |
2544004757 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01285 |
25D4400767 |
CARRO MOVIMIENTO EXPEDIENTES VISITA, CRIMINALES Y CORRESPONDENCIA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$729.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Sep/2024 |
25J-05087 |
2544004753 |
BATERÍA DE RESPALDO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$321.05 |
Departamento de Salud |
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19/Sep/2024 |
25J-05080 |
2544004721 |
Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$64.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05075 |
2544004744 |
Piezas Sistema Aire Un GE-02344 Naguabo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,553.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-04902 |
2544004755 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA, LEGAL Y BOLIGRAFOS ) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,996.97 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Sep/2024 |
25J-04801 |
2544004736 |
Camaras de seguridad y Control acceso |
Caribbean Data System, Inc. |
$16,593.93 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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19/Sep/2024 |
25J-05070 |
2544004754 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$502.69 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01212 |
25D4400770 |
Compra de Silla, Efectos y Artículos de Oficina Recomendados por la CFSE para Empleada |
MULTIDESK, LLC |
$465.99 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01237 |
25D4400768 |
Compra de Diesel para el CAMPEA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$196.96 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-05069 |
2544004746 |
MATERIALES DE ELECTRICIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,184.36 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-04941 |
2544004737 |
RESANAR Y PINTAR PAREDES |
CHINEA SERVICES INC |
$3,800.00 |
Departamento de Estado |