![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Oct/2024 |
25J-08240 |
2544007691 |
REEMPLAZO DE BATERIA DAÑADA DEL PANEL DE INCENDIO DEL EDIFICIO DE FOMENTO INDUSTRIAL |
ALARM & CONTROL SYSTEMS CO. INC. |
$370.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Oct/2024 |
25J-08159 |
2544007666 |
SOLICITUD DE INSPECCION INICIAL A GENERADORES |
Three O' LLC |
$7,150.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Oct/2024 |
25J-08259 |
2544007684 |
CONTROL DE PLAGAS, AEREA PONCEFURA |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$529.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08186 |
2544007635 |
Materiales porton Ofic Central |
Steel and Pipes, Inc. |
$1,240.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08194 |
2544007678 |
Reparación vehículo motor pool, NMEAD |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$748.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08100 |
2544007675 |
Materiales de ferreteria |
Quick Delivery |
$1,109.34 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Oct/2024 |
25J-08224 |
2544007681 |
Sillas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,812.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Oct/2024 |
25J-08232 |
2544007680 |
Compra de Gas Propano |
LIGHT GAS CORPORATION |
$8,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-07939 |
2544007679 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,728.63 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08185 |
2544007649 |
MANTENIMIENTO CAMBIO ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO OFIC BRONCO SPORT 2022 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$300.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Oct/2024 |
25J-08219 |
2544007665 |
Gomas unidad GE-09533 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-07996 |
2544007516 |
Para inspección de vehículos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$270.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
29/Oct/2024 |
25J-08236 |
2544007669 |
baterias de camion de culebra GE 10819 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-07112 |
2544007674 |
Extracción de fluidos de las Embarcaciones Amelia y Covadonda |
ADS INDUSTRIAL AND MARINE LLC |
$7,290.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Oct/2024 |
25J-07452 |
2544007677 |
REPARACION DE EMERGENCIA PANEL ELECTRICO PROGRAMA DE SEMILLAS |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$7,460.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Oct/2024 |
25J-08248 |
2544007672 |
32679- Catering- 15 de noviembre de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,630.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Oct/2024 |
25J-07415 |
2544007626 |
REPARACION JEEP COMPASS GE-09185 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,775.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Oct/2024 |
25J-07937 |
2544007673 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS COMERCIALES |
MONTEQUIN DISTRIBUTORS |
$48,300.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08192 |
2544007644 |
FEMA AIRE COMERIO |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08228 |
2544007667 |
EQUIPO NECESARIO OFICINAS COMPRA PISO 6 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,808.80 |
Departamento de la Vivienda |