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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25J-05100 |
2544004791 |
PRESSBOARD FOLDER |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$790.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01193 |
25D4400803 |
Materiales de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,147.40 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01214 |
25D4400831 |
Equipo de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$1,241.60 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01302 |
25D4400771 |
Servicio de Disposición y Trituración de Documentos |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,640.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05145 |
2544004798 |
ADIESTRAMIENTO EMPLEADOS DE ASES PREVENCION DE SUICIDIO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,338.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01036 |
MP5-5164 |
8101-25-062 JOB 10125 Impermeabilización de Techo en Edificio anexo a Sala de Emergencia (Edificio Capilla). |
V HARD, INC. |
$30,572.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01191 |
25D4400801 |
Equipo |
Distribuidora Central LLC |
$1,179.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01144 |
CM5-6539 |
6123-25-031 - APROB. # ADEL. CM5-6539 - RENTAL BACTE/ALERT 3D DEL MES DE AGOSTO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$10,860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2024 |
25DJ-00751 |
CM5-3124 |
8105-25-053 Adquisición de fusibles para alumbrado exterior de Centro Médico |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,215.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01301 |
CM5-7114 |
5501-25-067 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$52,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Sep/2024 |
25DJ-00962 |
25D4400796 |
Solicitud Contrato de Software y Hardware para los Sistemas de Procesamiento del Programa de Determinación de Incapacidad |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$3,100.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05090 |
2544004805 |
Servicio de grua para vehículo oficial |
EWCO INC. |
$145.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01181 |
25D4400800 |
Servicio Reparación Imanes de Codigos |
MULTISYSTEMS, INC. |
$270.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05149 |
2544004804 |
Banners 3x5 |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-04859 |
2544004741 |
Reglamento 9588-9589 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01085 |
25D4400762 |
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS SAE Y METRICAS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$515.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Sep/2024 |
25J-05181 |
2544004803 |
MATERIALES DE ELECTRICIDAD |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,367.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2024 |
25J-05148 |
2544004795 |
Reparación de vehículo |
Angel Rodriguez |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01180 |
25D4400799 |
equipo oficina |
CHINEA SERVICES INC |
$890.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05152 |
2544004802 |
Rep Hojalateria GE-09035 |
Car Color Max |
$1,211.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |