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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Nov/2024 |
25J-09039 |
2544008445 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES DE CORRESPONDENCIA |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$475.00 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Nov/2024 |
25J-09046 |
2544008435 |
REPARACION DE BOMBA CONTRA INCENDIOS-CBA |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$2,225.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Nov/2024 |
25J-09052 |
2544008433 |
MATERIAL PARA ABASTECER INVENTARIO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, CBA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$686.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Nov/2024 |
25J-08948 |
2544008425 |
TINTAS REACTIVAS RC400 - IMPRESORA MIMAKI |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$2,536.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
13/Nov/2024 |
25J-08364 |
2544007829M1 |
COMPRA DE EQUIPO |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$8,277.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Nov/2024 |
25DJ-02237 |
25D4401468 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,003.10 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Nov/2024 |
25J-09021 |
2544008415 |
SOLICITUD DE SCANNER |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,327.52 |
Departamento de Salud |
|
12/Nov/2024 |
25J-09000 |
2544008392 |
Servicios de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$433.50 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
12/Nov/2024 |
25J-08999 |
2544008421 |
VIAJE A DENVER, COLORADO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,788.80 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
12/Nov/2024 |
25J-09010 |
2544008397 |
Viaje a Vieques - Feria de Servicios para Veteranos - 18nov24 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$263.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
12/Nov/2024 |
25J-08987 |
2544008387 |
IMPRESORA Y TONERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$17,604.54 |
Departamento de Salud |
|
12/Nov/2024 |
25J-08969 |
2544008410 |
Coffee Break AM Graduacion Bomberos |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$2,562.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Nov/2024 |
25DJ-02097 |
25D4401482 |
SOLICITUD DE SILLA |
MULTIDESK, LLC |
$440.40 |
Departamento de la Familia |
|
12/Nov/2024 |
25DJ-02383 |
25D4401485 |
ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$19,248.50 |
Departamento de la Familia |
|
12/Nov/2024 |
25J-09042 |
2544008420 |
Jabón para Manos |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$649.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
12/Nov/2024 |
25DJ-02397 |
25D4401481 |
Alimentos para Actividad de Logros |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$5,945.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Nov/2024 |
25DJ-02212 |
25D4401491 |
Reparación y Mantenimiento de Vehículo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$648.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Nov/2024 |
25J-08997 |
2544008406 |
BOMBA UREA 1629 |
Mega Parts and Service Inc |
$954.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Nov/2024 |
25DJ-02224 |
25D4401490 |
Reparacion y Mantenimiento Vehículos |
AUTOMOTIVE SOLUTION CORP |
$4,556.09 |
Departamento de la Familia |
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12/Nov/2024 |
25J-08688 |
2544008157C |
Equpo para OIAT |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$0.00 |
Departamento de Salud |