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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Abr/2025 |
25J-18151 |
2544017322 |
Reconocimientos Semana EMS |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$5,075.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Abr/2025 |
25J-18070 |
2544017332 |
Alimentación para participantes Campamento de Verano |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$490.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Abr/2025 |
25J-18489 |
2544017330 |
EQUIPO MOBILIARIO SAIC CENTRAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$49,001.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Abr/2025 |
25J-18119 |
2544017341 |
ARTICULOS LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$220.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Abr/2025 |
25J-18119 |
2544017342 |
ARTICULOS LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$119.77 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Abr/2025 |
25J-17512 |
2544017340 |
PROYECTORES LED |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,677.50 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2025 |
25DJ-04504 |
25D4402982 |
SELLOS ENTINTAJES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$639.96 |
Departamento de la Familia |
|
10/Abr/2025 |
25DJ-04502 |
25D4402983 |
AVISO DE CANCELACION DE SOLICITUD PROPUESTA |
GFR Media, LLC |
$624.06 |
Departamento de la Familia |
|
10/Abr/2025 |
25DJ-04619 |
25D4403030 |
SERVICIO REPARACION PROGRAMACION MODULOS |
Mega Parts and Service Inc |
$519.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Abr/2025 |
25J-18189 |
2544017087 |
COMPRA DE TABLETAS |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$88,125.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2025 |
25DJ-04604 |
25D4403024 |
Compra - Espejos para Inspección |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,351.92 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Abr/2025 |
25DJ-04491 |
25D4402984 |
Solicitud compra de escritorio y sillas Oficina Presidenta Junta Adjudicativa |
MULTIDESK, LLC |
$4,192.40 |
Departamento de la Familia |
|
10/Abr/2025 |
25J-18440 |
2544017337 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL Y CERTIFICACION DE LOS EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$630.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2025 |
25J-18453 |
2544017321 |
Para las cajas y tapas rotas de documentos públicos |
ODP Business Solutions, LLC |
$28.81 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Abr/2025 |
25J-18497 |
2544017346 |
Selladores |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$29,992.35 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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10/Abr/2025 |
25J-18504 |
2544017334 |
Compra de Handle Puerta Lateral Trasera Derecha 2138 Moca |
CABRERA GRUPO AUTOMOTRIZ, LLC |
$28.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Abr/2025 |
25J-18485 |
2544017314 |
RIO GRANDE LUCES CAMION |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,981.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Abr/2025 |
25J-18435 |
2544017345 |
Solicitud de adquisición de almentos para el Departamento de Salud Programa SSPADI CTS Rio Grande |
GANADEROS BORGES, INC. |
$105.54 |
Departamento de Salud |
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10/Abr/2025 |
25J-18482 |
2544017333 |
23 Computadoras Portatiles Oficina Reforma |
Caribbean Data System, Inc. |
$45,963.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Abr/2025 |
25J-18501 |
2544017319 |
PTO. MOTOR TRANSIT ALMACENB |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |